2023年，陈仓区教体系统在区委、区政府的坚强领导下，在财政部门的指导下，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进教体系统预算绩效管理工作，绩效管理取得了一定成效。

一、部门基本情况

本部门共有考试管理中心、区教学研究室、教师进修学校、区职业教育中心、特殊教育学校、虢镇中学、陈仓初级中学、虢镇小学、中心幼儿园，各镇(街办)初级中学、小学、幼儿园，以及民办学校(幼儿园)等141个下属单位，其中民办学校与区教体局合并预算，各镇(街办)所属幼儿园合并预算，预算单位共93个。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出75,805.63万元，其中基本支出61,493.64万元，项目支出14,311.99万元。

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出61,493.64万元，其中工资福利支出58,993.35万元，商品和服务支出481.55万元，对个人和家庭补助支出2,018.09万元，办公设备等资本性支出0.65万元。其中“三公经费”中公务接待费支出6171元。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出14,311.99万元，其中商品和服务支出6,280.07万元，对个人和家庭补助支出2,352.10万元，资本性支出5,679.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出71.16万元，主要是彩票公益金支持体育事业发展支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无此项经费。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无此项经费。

六、部门整体支出绩效情况

本部门主要职责是贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2023年，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和各级教育工作会议精神，加强党对教育体育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以扎实开展“质量提升攻坚年”活动为抓手，深化拓展“三个年”活动成效，聚力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量三大行动，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力。

2023年本部门总计支出80928.38万元，其中一般公共预算教育支出57829万元，较上年增长0.7%，达到教育支出“只增不减”目标要求。年度预算编制根据区财政统一安排部署，严格执行定人、定额标准，预算科目执行财政部统一规范；年度整体预算执行率100%；按照区财政安排，预算公开报表统一格式，统一时间在区政府门户网站公开；严格执行政府采购制度，部门内审核，属于集中采购项目的报政府采购中心集中招标采购；部门资产管理逐步规范，基本能做到账实相符、账账相符；“三公经费”只涉及教体局本级，支出控制率良好。年内管理和服务各类教育机构141个，基本办学条件、师资力量稳步提升，符合教育发展要求，各类教育体育业务工作任务如期完成。义务教育优质均衡和学前教育普及普惠创建目标任务按计划推进，教育教学质量和教育公平程度均有所提升。学生、家长和社会公众对教育工作满意度均超过85%，符合政策要求。

七、部门预算绩效管理开展情况。

1.预算编制更加细化。根据教体系统基层单位编制独立化程度，将原来镇街非中心小学、非中心幼儿园合并编制预算拆分细化到校，预算单位由原来的57个增加到93个，编制更加细化。根据学校经费类别及用途，逐项编制预算到工资福利费用、商品服务费用、资本性支出及其明细科目，预算科目更加细化。

2.预算执行方便、高效。财政预算一体化管理系统建设进一步完善，各预算单位足不出户专用网络线上申报资金项目、下达预算，预算执行更加方便、高效。

3.预算执行实时监控，绩效目标有效落实。单位预算资金自中、省、市、区逐级下达到资金项目实施单位，各级财政和本级教育主管部门能实时监控单位预算执行情况，发现问题能及时有效处置，保证预算绩效目标能有效落实。

4.科学实施绩效评价考核。通过财经纪律审计、项目实施审计、各类监督检查、内部自查自纠，及时对项目资金绩效情况进行评价考核，进一步优化调整教育支出结构，促进教育高质量发展。

八、存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是城乡义务教育发展还不够均衡；二是教育现代化装备水平不高；三是教育质量持续提升的后劲不足；四是维护校园安全稳定的压力依然很大。

（二）改进的方向和具体措施。

一是继续打好“双减”攻坚落实战，全面提升治理水平和成效；二是持续深化教育教学改革，多措并举强化教学质量管控；三是加快城区学校扩容步伐，加快教育新型基础设施建设，推动教育数字转型、智能升级、融合创新，以教育数字化引领教育现代化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评进一步完善相关管理制度、强化资金筹措，促进教育高质量发展。

绩效自评结果予以公开，接受社会公众广泛监督。

2023年度部门整体支出绩效自评表.docx2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx