宝鸡市陈仓区文化广电局（系统）2018年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、主要负责研究制定全区文化、广电、文物、旅游、新闻出版工作的规范文件和管理办法；

2、指导全区艺术创作、文化事业发展、管理文化市场；

3、对全区文物进行保护、挖掘；

4、围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，发展广播电视事业，推动全区文化广电文物旅游事业的繁荣发展。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、完成区文化馆非遗陈列馆工程，实现“文化四馆”工程全面对外开放。

2、积极落实建设资金，完成2016-2017年各镇街综合文化服务中心建设的检查验收和2018年建设任务。

3.实施“旅游+”战略，聚力推进重点项目建设。推动全域旅游创建工作深入开展。做好文化旅游宣传营销工作。切实抓好旅游市场秩序综合治理工作。

4.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，

创造性开展新闻宣传工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括陈仓区文化馆、陈仓区图书馆、陈仓区博物馆及陈仓区文化市场综合执法大队等基层预算单位。其他单位4个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制52人，其中行政编制13人、事业编制39人；实有人员43人，其中行政12人、事业31人。单位管理的离休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，价值603703元。单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5444732元。政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，陈仓区文化部门收入预算为5444732元，较上年增长23.09%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是新增加文化市场综合执法大队1个事业预算单位；二是工资正常晋升及个人取暖费提标等等。

2018年，陈仓区文化部门支出预算为5444732元，包括人员经费和公用经费支出5244732元，占支出总额96.33%；其他支出200000元（主要为剧团定额补助等），占支出总额的3.67%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长23.09%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，陈仓区文化部门财政拨款收支5444732元，较上年增长23.09%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，陈仓区文化部门一般公共预算拨款5444732元，较上年增长23.09%，增长原因同上。

2、支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2070101）1613423元，较上年增长5.64%。原因：主要为行政人员工资正常晋升及个人取暖费提标等引起人员经费增加。

（2）图书馆（2070104）348529元，较上年减少10.93%。原因：主要为调出1人，人员经费减少。

（3）群众文化（2070109）985479元，较上年增加15.4%。原因：调入人员、事业人员工资正常及个人取暖费提标等。

（4）文化市场管理（2070112）317203元，较上年增加100%。原因：2018年新增加1个事业预算单位陈仓区文化市场综合执法大队 。

（5）其他文化支出（2070199）200000元，与上年持平。

（6）博物馆（2070205）532946元，较上年增加78.07%。原因：调入人员、事业人员工资正常及个人取暖费提标等。

（7）归口管理的行政单位离退休（2080501）177217元，较上年增加8.68%。原因：离休人员晋升离休费。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）566811元，29.84%。原因：调入人员及养老保险基数增加。

（9）死亡抚恤（2080801）22250元，较上年减少7.29%。原因：1名遗属补助年龄到达。

（10）行政单位医疗 （2101101）79287元，较上年增加16.55%。原因：行政医疗补助及医疗保险基数增加。

（11）事业单位医疗（2101102）173867元，较上年增加52.21%。原因：事业人员增加、医疗补助及医疗保险基数增加。

（12）其他行政事业单位医疗支出（2101199）126720元，较上年增加17.59%。原因：事业人员增加导致工伤保险等增加。

（13）住房公积金（2210201）301000元，较上年增加26.47%。原因：事业人员调入增加，导致住房公积金预算支出数增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年，陈仓区文化部门支出预算为5444732元，其中：工资福利支出4259245元，比上年增加40.02%元，全部为人员经费支出。增长的主要原因一是新增文化市场综合执法大队1个预算单位；二是将住房公积金调整至本科目；三是正常晋升工资。

商品和服务支出661300元，比上年增加167.08%元，全部为公用经费支出。主要原因一是新增文化市场综合执法大队及调入在职人员；二是将对基层单位三馆预算的业务补助经费调整到其他商品服务支出科目。

对个人和家庭的补助支出324187元，比上年减少47.2%，全部为人员经费支出。主要原因是将住房公积金调出本科目列入工资福利科目。

其他对企业补助200000元（主要为剧团定额补助等），比上年增加100%，全部为人员经费支出。主要原因为上年未在经济支出分类科目内单列。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况

1、2018年“三公”经费预算39700元，比上年下降37.18%。其中因公出国（境）费用0元，与上年持平；2、公务用车购置及运行维护费元13000，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费13000元,比上年减少25000元，下降65.79%，主要原因是由于公车改革，车辆减少；

3、公务接待费26700元，比上年增加1500元，增加5%，主要原因是新增加预算单位1个。

4、2018年会议费20000元，与上年持平。

5、2018年培训费15000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算292800元，比上年预算经费增加79200元，比上年增长37.07%，主要原因是由于脱贫攻坚任务艰巨下乡镇频繁，再加之业务工作量不断加大，导致差旅费及平台用车等日常公用业务费用加大。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(文广局系统)