宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政公用事业、城乡建设规划管理、建筑市场管理、建筑行业管理、人民防空、防震减灾、城市管理执法和园林绿化等方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2、负责指导城市规划区中心区以外各镇（街）建制镇和村庄规划的编制，负责指导各镇村项目用地建设规划管理工作，指导各镇（街）做好农村建房的监督和危房改造工作。

3、负责组织实施建筑行业发展规划；贯彻执行国家建筑节能有关政策，负责建筑节能与新型墙体材料推广工作和建筑行业劳保统筹工作。

4、按规定权限，配合市住房和城乡建设局做好房地产市场管理和行业管理等工作；负责建筑市场管理和建设工程报建工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施项目招投标监督管理工作；负责收集管理城乡建设档案；参与施工安全监督检查、工程质量及安全事故的调查处理。

5、负责全区保障住房管理工作，协调指导全区城中村、城区及棚户区改造等工作。

6、负责全区物业服务行业的监督管理工作，对辖区范围内的物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

7、负责城市市政公用设施、园林绿化方面政府投资项目的组织实施。

8、负责区管城市市政基础设施的建设、维护和管理及背街小巷改造。

9、负责编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市供气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全管理工作。

10、负责城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂的运行监管工作。

11、组织编制城区地下空间建设综合规划草案及控制性规划，并监督检查落实；负责拟定全区人民防空应急预案，指导有关部门制定防空预防预案；负责辖区内重大人民防空工程实施；负责开展人民防空防灾知识教育。

12、负责全区防震减灾工作，负责辖区建设工程抗震设防要求管理、震害防御、地震监测预报、地震应急救援和防灾减灾宣传教育工作。负责指导各镇街防震减灾工作。

13、负责建成区城市绿化管理工作，组织实施区管城市公共绿地、风景绿地、公园、小游园、绿化带等建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动。

14、负责建成区市容市貌和数字化城管、环境卫生、垃圾收费、清运及养犬等管理工作；参与建成区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理等工作。

15、行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能；行使辖区市容和环境卫生管理方面的执法职能；行使辖区绿化管理方面的执法职能；行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能；行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能；行使负责辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的行政执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职责；行使辖区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。城市管理综合执法的区域是城市规划区。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

按照“主干路网成框架、重点片区出形象、民生保障显实效、城市管理成体系”的思路，重点抓好城市路网、保障房建设、旧城改造和棚户区改造、老旧小区改造等与市民息息相关的工作，加速推进城市管理体制改革，全面理顺体制机制，稳步提升城市管理工作水平,全面加速城市工作步伐。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括陈仓区公用事业管理所、陈仓区住房保障服务中心、陈仓区供气供热监督检测管理站等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制77人，其中行政编制20人、事业编制57人；实有人员71人，其中行政13人、事业58人。单位管理的离退休人员37人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额13786246.96元，其中：共有车辆4辆，价值1175124.78元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12663363元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门收入预算为12663363元，较上年增长1.38%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是工资福利支出正常调整。

2019年,宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门支出预算为12663363元,包括人员经费和公用经费支出8155763元,占支出总额64.40%；专项业务经费支出4507600元，占支出总额35.60%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长1.38%,增长的主要原因是工资福利支出正常调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年，宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门财政拨款收支12663363元，较上年增长1.38%，增长的主要原因是工资福利支出正常调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款12663363元，较上年增长1.38%，增长的主要原因是工资福利支出正常调整。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）881615元，较上年下降0.2 %,主要原因是在职人员退休。

（2）死亡抚恤科目（2080801）43200元，较上年增长7.46%,原因是离休干部遗属困难补助增加，同时减少1名遗属。

（3）行政单位医疗科目（2101101）72535元，较上年下降9.9 %,原因是人数未变，退休人员和新进人员工资存在差异。

（4）事业单位医疗科目（2101102）271535元，较上年下降14.28 %,主要原因是在职人员退休。

（5）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199）197040元，较上年下降0.36 %,主要原因是在职人员退休。

（6）行政运行科目（2120101）1320146元，较上年增长4.73%,原因是工资正常调整。

（7）市政公用行业市场监管科目（2120107）254342元，较上年下降0.78 %,原因是调出人员与新进人员工资差异。

（8）其他城乡社区管理事务支出科目（2120199）4467350元，较上年增长0.69%,原因是工资正常增长及在职人员退休。

（9）其他保障性安居工程支出科目（2210199）4507600元，与上年持平。

（10）住房公积金科目（2210201）648000元，较上年增长26.81%,原因是财政预算的公积金标准提高。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门支出预算为12663363元，其中：

（1）工资福利支出7051635元，较上年增长5.36%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是医疗补助纳入了工资福利支出统计。

（2）商品和服务支出362350元，较上年增长0.2%,全部为公用经费支出。主要原因是个别公务员车补增加。

（3）对个人和家庭的补助支出741778元，较上年下降20.17%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是医疗补助纳入了工资福利支出统计。

（4）资本性支出4507600元，与上年持平，用于陈仓区东门十字棚户区改造项目过程中国家开发银行贷款的本息还款。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额23000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费23000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算70000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算9000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算362350元，比2018年预算增加900元,增长0.2%,主要原因是业务发生变化，相应预算增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2019年部门预算公开报表（住建局系统）