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2025年第2号审计结果公告

发布时间: 2025-02-12 09:02:42
来源:区审计局

关于宝鸡市陈仓区2023年度区级财政预算执行和其他财政收支

审计查出问题整改落实情况的报告

——2024年11月22日在区四届人大常委会第二十四次会议上

宝鸡市陈仓区人民政府副区长    齐晓辉

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2023年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况，请予审议。

2024年7月，陈仓区四届人大常委会第二十二次会议听取并审议了《关于宝鸡市陈仓区2023年度区级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告》，并就进一步发挥好审计监督作用提出了审议意见。区政府高度重视，主要领导亲自抓，安排审计部门强化督促检查，切实将整改监督转化为治理效能，各有关部门严格落实整改要求，逐项分解制定整改措施，完善规章制度，整改工作有力有序推进，取得明显成效。截至报告日，审计报告中反映的7个方面67个问题，被审计单位采取上缴国库、完善资料和调整账务等方式完成整改60个问题，纠正问题资金1387.88万元，剩余7个问题正在整改。

一、审计发现问题整改情况

区级财政预算执行审计中发现的2个问题1个已整改到位，1个正在整改。区级部门预算执行延伸审计的区委编办、区人力资源和社会保障局、区医疗保障局和陈仓科技工业园区管理委员会4个单位7个问题均已整改完成。

（一）区级财政预算执行审计整改情况

1．关于往来账款清理不及时的问题。区财政局采购中心已按要求将预算指标16.28万元盘活缴回财政，同时完成相应账务调整，此问题已整改。

2．关于应缴未缴财政款的问题。区财政局对符合上缴条件的1871.7万元全部上缴国库，纳入年度预算管理，剩余610.6万元正在整改。

（二）区级部门预算执行审计发现问题的整改情况

1．关于预算管理不严格的问题。区医疗保障局会议费超预算列支3.28万元，此项问题已整改。

2．关于财经政策、法规和制度执行不严格的问题。区委编办、区人力资源和社会保障局、区医疗保障局和陈仓科技工业园区管理委员会均存在记账凭证附件不全、原始单据不完整、支出不规范等问题，现均已完成整改。

（三）审计报告其他方面问题

审计报告中反映的重大政策措施落实跟踪审计、领导干部经济责任和自然资源资产审计、民生专项资金审计、国有资产审计和投资审计5个方面58个问题，已整改到位52个，其余未整改完成的6个问题分别为：2023年经济责任审计中发现凤阁岭镇往来款项未及时清理，存在长期挂账和资产管理不规范问题；乡村振兴相关政策落实和资金专项审计中区农业农村局未有效对农村集体经济“三资”情况进行全面规范监督管理，同时未严格落实“村财乡管”制度，对农村集体经济组织的资金构成、累计利润、对外投资、资源资产、经营性合同管理、固定资产管理等情况掌握不清楚；区财政局涉及小麦、玉米等关系国计民生和粮食安全的大宗农产品保险覆盖面未达标问题；投资审计中区城市管理执法局的厨余垃圾处理站建设项目土地手续不完善问题和区水利水电建设办公室2016年新型农田水利重点县建设项目未计提印花税问题。针对正在整改的问题，区政府将加大监督检查力度，推动问题尽快完成整改。

二、2024年度领导干部经济责任和自然资源资产审计工作开展情况

2024年经区委审计委员会批准，区审计局对坪头镇、赤沙镇、区人力资源和社会保障局和区文化和旅游局等19个行政事业单位的22名领导干部开展了任期经济责任审计，同时对新街镇和香泉镇开展了自然资源资产审计。截至目前，区审计局已出具经济责任审计报告5份，其余14个经济责任审计项目和2个自然资源资产审计项目正在征求意见。

（二）自然资源资产审计方面

截至目前，新街镇和香泉镇的自然资源审计项目正在征求意见阶段。

三、审计整改存在的主要问题

（一）被审计单位对审计整改工作重视不够。部分被审计单位缺乏对审计整改工作的正确认识，存在重审计、轻整改的现象，面对审计查出问题缺乏主动整改意识，整改工作开展得不全面、不及时、不彻底。有些被审计单位分析问题产生的原因不够深入，只是在整改报告中简单说明正在整改或下一步整改或者长期整改，问题还是屡审屡犯，未能达到审计应有的目的和效果。

（二）督促被审计单位进行整改的手段有待提升。审计整改落实工作是审计工作的重中之重，区政府始终坚持把审计整改工作作为检验审计成效的试金石。但目前督促审计整改工作还存在机制体制不够完善，创新工作力度不够；对《中华人民共和国审计法》宣传力度有待加强，缺乏广度和深度。

（三）审计整改跟踪仍需进一步加强。近年来审计项目逐年增加，且覆盖面广要求高，但审计力量不足，导致审计发现问题和指导督促被审计单位在问题整改方面针对性和可操作性不强，对审计整改后续工作检查督办力度不够，对审计整改不彻底的个别单位缺乏责任追究机制，导致部分整改工作治标不治本，整改效果不佳等现象。

四、下一步工作措施

（一）提高认识压责任。深刻领会习近平总书记对做好新时代新征程审计工作提出的“三个如”的重要要求，深刻认识审计整改工作的政治性和严肃性，建立区政府常务会议审计发现典型问题整改推动长效机制。区政府责成审计部门认真落实审计整改督促检查责任，主管部门和被审计单位落实好整改的主体责任，树牢不整改和整改不到位就是失职渎职的思想意识，以强烈的责任意识和担当精神推动审计整改取得成效。

（二）督促检查抓落实。一是主管部门牵头改。将审计发现问题与整改情况上报主管部门，由主管部门组织开展全系统的自查与整改，形成“审计一个单位，整改一类问题，规范整个系统”的良好格局。二是“回头看”督促改。由审计部门牵头成立整改“回头看”督查小组，每年对审计查出问题整改情况进行不定期督促指导检查，防止虚假整改、整改效果不达标。

（三）加强贯通聚合力。深入推进审计监督与纪检监察、巡视巡察、组织人事等各类监督贯通协同，把审计监督与纪律检查、追责问责、识人用人、考核激励、政治生态研判有机结合起来，构建统筹协调的整改工作新格局。

主任、各位副主任、各位委员，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央的决策部署和省市区委的工作要求，依法全面履行审计监督职责，自觉接受人大监督，采取更强有力的措施，不断推动整改工作的全面落实，确保审计反映的问题得到纠正、违纪违法行为得到查处，切实发挥审计监督建设性作用，为促进陈仓经济高质量发展贡献审计力量。

主办：陈仓区人民政府 陕ICP备15013429号 网站标识码：6103040014

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