宝鸡市陈仓区总工会2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全区工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦•劳动美”主题实践活动。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

7、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

8、研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、组织带领全区各级工会和广大职工，紧紧围绕区委、区政府总体部署，发挥职能，服务大局，一是在育才集团、众喜金陵河水泥有限公司等5个规模以上企业职工中深入开展“当好主人翁、建功新时代”追赶超越主题劳动竞赛，不断激发广大职工创优创新的热情。二是为了隆重庆祝改革开放40周年，区总工会组织在全区广大干部职工中开展“新时代、新气象、新作为”为主题的百姓宣讲活动，邀请劳动模范白恒哲、杨虎年、李拴英、马梅香等组建成百姓宣讲团，进农村、进社区、进学校、进示范园开展宣讲活动。三是按照“创新驱动发展”战略精神，在交通、卫计、人社、群力电工、祥和面粉等企事业单位中深入开展“创业创新创优”活动，参与职工达1500余人，充分激发职工智慧，调动职工群众的积极性和创造性，为我区企业创新发展做出了积极贡献。四是以评优树模为引领，发扬劳动者精神。我区推荐的李拴英、霍威、魏宗建分别获得宝鸡市五一劳动奖章、首届宝鸡工匠、首届宝鸡技术能手称号，市总工会进行了隆重表彰奖励，他们的光荣事迹通过市电视台、陈仓报讯等形式进行了大力宣传，营造出了创新创优，奉献社会，服务社会的良好氛围。五是大力繁荣职工文化生活，凝心聚力追赶超越。在抓职工活动上，采取寓教于乐的方式，不断创新载体，突出特色，搭建平台。1月份，组织职工书画家协会进企业、进农村、进社区开展“书画下乡送祝福”活动；4月份，举办了“改革开放40周年暨庆祝‘五一’国际劳动节”书画摄影展和“中国梦·劳动美”职工文艺演出等文化系列活动；5—7月份，组织举办了陈仓区夏季“周末篮球联赛”，36支球队共计比赛161场次，极大地促进了全区群众性体育活动开展。8月份，与区妇联在机关大院联合举办“传家训，立家规，扬家风”主题演讲比赛，并组织选拔部分获奖选手参加市总工会举办的“传承好家风·建设好家风”主题读书演讲比赛，我区获得了三等奖。10月份，组织区篮球、羽毛球、乒乓球三个协会的体育运动爱好者参加全市第二届球类运动会比赛，并取得了男子篮球第二、女子第三，羽毛球男子第二，乒乓球女子第三的优异的成绩；12月份，我区职工美协主席国画作品入选了《石鲁奖·首届全国大写意中国画展》。

2、坚持固本强基，推进标准化建设。一是按照“组织起来，切实维权”的工作要求，全区新建工会组织32个，新增会员930人，工会组建率和职工入会率均达到92%以上。并指导区农业局等8个工会完成换届选举工作。二是强化基层工会规范化建设，落实“四到位”，结合我区实际，以打造示范点为效应，不断推进工会规范化建设水平提升。建成科技工业园社区工会、科技工业园商会工会联合会2个区级工会规范化示范点。三是在全区开展“双爱双评”活动，指导基层工会组织会员开展评价活动，广泛听取一线职工群众意见建议，使基层工会真正成为职工心目中组织健全，工作规范、维权到位、文化活动丰富的“职工之家”。

3、创新体制机制，依法科学维权。一是依法督促企业签订劳动合同，督促基层工会签订工资集体协议117份、覆盖企业351户、惠及职工2565人，签订率达92%。签订区域性、行业性工资集体合同25份，企业职工维权意识得到了增强。加强劳动关系和谐企业创建，育才（玻璃）集团被评为“陕西省劳动关系和谐企业”和“全国模范劳动关系和谐企业”，为全区劳动关系和谐建设发挥了重要的榜样示范作用。二是深入贯彻《陕西省企业民主管理条例》，大力推进厂务公开民主管理工作。年内召开企业民主管理领导小组联席会议2次，召集有关企业召开了企业民主管理座谈会2次，解决处理职工与企业之间矛盾纠纷7起。督促指导众喜金陵河水泥有限公司、祥和面粉、欧鹏石油等3家企业坚持和完善职工代表大会制度，规范职代会运作程序。三是在全区14个企业，32个班组，517名职工中开展“安康杯”竞赛，进一步增强了企业职工的安全责任意识。同时，注重安全生产宣传，在阳光广场、千渭广场设宣传咨询点，制作版面、发放安全宣传资料2000余份。四是在女职工中深入开展《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》及安全生产等法律法规的学习和宣传活动。在东街社区、科技工业园社区和陈仓汽车站等基层工会开展插花展演活动3场，极大活跃了女职工文化生活。

4、紧抓职工帮扶，增强服务实效。一是加强职工技能培训，为我区企业培训职工累计450人，高技能人才75人。在镇（街）开展种植养殖、林果、电子商务等农民工技能培训，共培训农民工300名，促进了再就业；二是健全帮扶救助工作制度，建立规范的困难职工电子档案，组织参与市级招聘活动、协同区人社局组织“脱贫攻坚·春风行动”招聘会3场次，为大、中专毕业生，农民工、技能人才提供就业岗位600余个，达成就业意向516人；夏季，为奋战在一线的职工和劳模企业送去洗衣粉、饮料、香皂、毛巾、洗发水、矿泉水等防暑降温物品，惠及职工2000余人；8月，区总工会在虢镇中学隆重举行了“助力脱贫攻坚，金秋助学”活动仪式，为全区（包括大岭山贫困大学生在内的）50名困难大学生发放了7万余元助学款；区总工会2018年生活救助353人，发放救助金29.2万余元；三是在交警、保洁员、快递员等户外劳动者密集的街区建设了8个“工会爱心驿站”，为每个驿站配备了桌椅板凳、空调、冰箱、微波炉、饮水机、医药箱等，为户外劳动者提供了一个就餐、饮水、如厕和休息的场所。四是全力做好职工医疗互助保障工作，全区累计参保单位62个，覆盖2765名职工，缴纳保费累计23万元，理赔金额11.02万元；五是做好困难劳模帮扶救助工作，按时发放劳模荣誉津贴。在五一节、国庆节、重阳节和春节期间，走访探望慰问10名困难劳模，发放补助金8500元。六是与道南社区工会在大水川联合举办“缘定大水川·七夕遇真爱”公益相亲活动，为单身青年搭建了一个情感交流平台，有5对年轻男女成功牵手；七是强化精准扶贫力度，包抓凤阁岭镇张家川村脱贫攻坚工作，联系市、区电影公司到凤阁岭镇3个贫困村放映爱国主义教育影片6场次，丰富活跃文化生活；联系区林业局高级工程师进行花椒田间作务技能现场指导培训；支持凤阁岭镇张家川村1万元进行灾后重建，维修村级水毁道路；协助大岭山村完成光伏发电项目，解决30户贫困户增收问题；帮扶干部多次深入贫困户家中，上门慰问、帮助清理家庭环境卫生，捐赠衣物30余件；支助药资费500余元。“六一”儿童节前慰问凤阁岭镇5名贫困儿童，救助物资共计4000余元。

三、部门决算单位机构设置

2018年，陈仓区总工会属一级预算单位，部门决算由机关本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

  截至2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的退休人员12人。

　  五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计1136514.5元（其中：上年结转结余2300元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加63350.5元,增长5.9%,主要原因是工资增加。

（2）2018年度本年支出决算总计1136514.5元（其中：年末结转结余2300元），较上年增加63350.5元,增长5.9%,主要原因是工资增加。

    2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计1134214.5元，其中：当年财政拨款收入1134214.5元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计1134214.5元，其中：基本支出1079674.5元，项目支出54540元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1134214.5元，较上年增加63350.5 元,增长5.9%,主要原因是工资增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1134214.5元，较上年增加63350.5 元,增长5.9%,主要原因是工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1134214.5元，按支出功能分类：一般公共服务支出 959383.5元（主要用于人员工资及岗责考核），社会保障和就业支出 124604元（主要用于单位职工养老保险配套支出），医疗卫生与计划生育支出 50227元（主要用于单位职工医疗保险配套支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出960174.5元，商品和服务支出52300元，对个人和家庭的补助67200元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 0 元，对企事业单位的补贴 0 元，债务利息支出 0 元，其他支出 0 元。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1079674.5元，其中：人员经费1027374.5元，公用经费52300元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

   4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 0元(其中：公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费 0 元)，公务接待费 0 元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0 元，下降0 %,其中：公务接待费比上年减少 0 元，下降 0 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0 人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：陈仓区总工会2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量 0  辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计 0 批次，共接待 0 人，共计支出 0 元。

 2、培训费支出决算情况

培训费支出 0 元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款54540元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出52300元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加100元，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价50万元以上的通用设备0 台（套）；单价100万元以上的通用设备 0台（套）。2018年当年购置车辆 辆；购置单价50万元以上的设备 0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区总工会）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区总工会）.pdf