宝鸡市陈仓区工业和信息化局系统2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:46:19 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

1、拟订全区工业发展规划，组织实施产业政策,制定年度经济发展计划；

2、编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划；

3、对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核；

4、统筹推进全区信息化工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合；

5、对驻区的大企业、大集团和非公中小企业搞好协调服务；

6、负责全区室内装饰装修企业、包装行业管理；

7、负责全区企业减负等工作。

8、按照党和国家的方针、政策，搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施、编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、抓好较大型中小企业培育壮大工作，为新型工业强区建设增添活力。继续支持育才（玻璃）集团等非公规上企业做大做强，筛选10户有发展潜力的企业培育成规模以上企业。

2、加大服务力度，扶持中小微企业不断壮大。一是全方位服务现有中小微企业，提升家庭工业产业化发展水平，不断壮大我区工业后备军；二是依托陈仓区中小企业发展服务中心，建设中小企业服务平台，更好的为中小微企业发展创造良好环境，在项目引进、人才培养、科技信息、投资、融资等方面提供更贴实际的服务；三是激发民间资本投资积极性，全年新增中小企业400户以上。

3、引导企业走创新驱动转型升级道路，提升全区企业科技创新水平，增强企业市场竞争力。年内帮助2户企业创建省级研发中心，使企业走上科研创新经营之路。

4、充分运用规划引导、政策扶持、资金支持、考核激励等一整套办法，加快园区基础设施和服务体系建设，增强园区承载功能和聚集效能。

5、加快重点项目建设，释放产能，培育新的经济增长点。继续做好金森制药、正发炉料等在建项目，并加紧对全区工业及中小企业的调查摸底，收集储备2018年重点建设项目。对已经备案了的陕西秦川格兰德机床有限公司高速铁路车轴数控成型磨床产业化和工业机器人关节减速器磨削装备研发项目、宝鸡盟发汽车部件有限公司MISF600型土壤改良机生产建设开发项目作为2018年重点建设项目搞好服务、积极跟进。

6、充分利用陈仓的产业优势、区位优势，结合国家投资走向和宝鸡城市总体规划，进一步做好项目筛选、包装、申报工作，争取更多的项目列入中、省、市扶持计划盘子，加快企业转型升级，提升全区企业水平。

7、抓好科技项目的申报与实施。工业上以科技工业园区发展为平台，积极实施科技含量高、规模大、经济效益好的项目，发展具有区域特色的支柱产业；农业上围绕新农村建设，科技服务体系建设，新技术、新品种引进示范，特色农产品深加工等工作，加快农业产业化步伐。积极申报各级科技项目，争取更多的项目列入省市计划盘子，同时做好已列项目的跟踪服务工作。

8、强化科技宣传与培训。组织开展形式多样，丰富多彩的科技宣传、科技下乡、科技周等科技宣传活动，努力提高全区民众的科技意识，营造自主创新的科技工作氛围。积极开展以农民实用技术培训为切入点，认真实施科技素质培训和干部教育培训；积极配合实施农村劳动力转移就业培训，以劳动者技能培训为主要内容，开展职业技术培训，不断提高劳动者素质。

9、积极实施创新驱动战略。以创建国家知识产权强区为目标，切实抓好科技研发投入、专利申报、技术合同登记认定等工作，认真完成陕西省创新型试点区工作目标任务。加大高新技术企业和民营科技企业申报力度，切实抓好科技咨询服务工作，积极组织民营科技企业和技术信息服务等机构参与各类科技服务活动。

10、继续做好产学研合作工作。我们将在市交流中心的指导下，在产学研合作和技术合同认证工作上下功夫，鼓励企业把成果进行转移。推进校地、校企，方方面面的产学研合作，通过产学研合作工作，解决企业各方面技术力量不足的问题。力争完成市上下达的技术合同交易额任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,为陈仓区中小企业发展服务中心基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人、事业编制10人；实有人员34人，其中行政27人、事业7人。单位管理的离休人员3人，退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值188654元。单价20万元以上的设备0台（套）。陈仓区工业和信息化局机关车改后未保留公务车辆。固定资产：542749元。基层事业单位宝鸡市陈仓区中小企业服务中心公车1辆，价值188654元。固定资产375584元。

2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4930514元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，陈仓区工业和信息化局部门收入预算为4930514元，较上年增长14.3 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员工资增加，养老保险费增加，单位医疗费增加，住房公积金增加。

2018年,陈仓区工业和信息化局部门支出预算为4930514元,包括人员经费和公用经费支出4930514元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长14.3%,增长的主要原因是:人员工资增加，养老保险费增加，单位医疗费增加，住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，陈仓区工业和信息化局部门财政拨款收支4930514元，较上年增长14.3%，增长的主要原因是:人员工资增加，养老保险费增加，单位医疗费增加，住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，陈仓区工业和信息化局部门一般公共预算拨款4930514元，较上年增长14.3%，增长的主要原因是:人员工资增加，养老保险费增加，单位医疗费增加，住房公积金增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行科目（2150501）2835132元，较上年增长4.7%,原因是人员工资增加。

（2）归口管理的行政单位离退休科目（2080501）602506元，较上年增长56.2%,原因是退休人员增加，离退休人员工资增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）494216元，较上年增长11.1%,原因是职工养老保险费增加。

（4）行政单位医疗科目（2101101）193657元，较上年增长10.9%,原因是职工医疗费增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年陈仓区工业和信息化局部门支出预算为4930514元，其中：

（1）工资福利支出3642686元，比上年增加918778元，全部为人员经费支出。主要原因是机构改革陈仓区工信局与陈仓区科学技术局合并。

（2）商品和服务支出455450元，比上年增加224950元，全部为公用经费支出。主要原因是机构改革陈仓区工信局与陈仓区科学技术局合并。

（3）对个人和家庭的补助支出832378元，比上年增加293848元，全部为人员经费支出。主要原因是机构改革陈仓区工信局与陈仓区科学技术局合并。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年无因公出国（境）费用。

2、2018年公务用车运行维护费2000元，比上年减少10000元，下降83%。基层事业单位宝鸡市陈仓区中小企业服务中心公车运行维护费2000元。主要原因是公务用车改革，车辆减少。

3、2018年公务接待费14000元，比上年增加5000元，主要原因是机构改革陈仓区工信局与陈仓区科学技术局合并。

4、2018年会议费18500元，比上年增加2500元，主要原因是机构改革陈仓区工信局与陈仓区科学技术局合并。

5、2018年培训费10000元，比上年增加7000元，主要原因是机构改革陈仓区工信局与陈仓区科学技术局合并。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算259250元，比2017年预算减少3750元,下降1.4 %,主要原因是开源节流，减少经费开支。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(工信系统)