宝鸡市陈仓区工商业联合会2018年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

根据中华全国工商业联合会章程和宝陈办发（2015）82号文件规定，本部门主要职责是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。引导非公有制企业遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

2、组织开展调查研究，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训。组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。增强与港、澳、台工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务

5、指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、加强和改进非公经济人士思想政治工作。结合非公经济人士理想信念教育活动，教育非公经济人士坚持党的领导，坚持中国特色社会主义道路，进一步引导广大非公经济人士积极弘扬和践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，弘扬优秀企业家精神，推动实现非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

2、以商会为阵地，通过各种手段和途径为非公经济人士提供信息、法律、政策、资金、技术、人才等各种服务，积极为非公企业搭建融资服务、信息交流、法律援助、招商引资等多种平台，开展法律、金融、信息等工商专业培训。

3、加强队伍建设，积极发展会员，将那些有影响、有实力的非公经济人士吸收到工商联队伍。

4、按规定召开执委会、主席联席会，并充分做好会前的准备工作和会后的落实工作。

5、努力做好脱贫攻坚工作，积极推动和大力号召民营企业参与“万企帮万村”活动，为决胜全面建成小康社会多做贡献。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，价值0元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款568388元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区工商联收入预算为568388元，较上年增长36%,全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是人员增加以及科目调整。

2018年，区工商联支出预算为568388元，包括人员经费和公用经费支出568388元，占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长36%，增长的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区工商联财政拨款收支568388元，较上年增长36%，增长的主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区工商联一般公共预算拨568388元，较上年增长36 %，增长的主要原因是人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）349975元，较上年增长41 %,原因是人员增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）89159元，较上年增长8 %,原因是离休费增长。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150407元，较上年增长44 %,原因是人员增加。

（4）死亡抚恤（2080801）4200元，与上年持平。

（5）行政单位医疗（2101101）25366元，较上年增长53 %，原因是人员增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）14640元，较上年增长35 %，原因是人员增加

（7）住房公积金（2210201）28000元，较上年增长49 %，原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年工商联部门支出预算为568388元，其中：

（1）工资福利支出421989元，较上年增长46 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是人员增加以及科目调整。

（2）商品和服务支出39400元，较上年增长314 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是人员增加以及科目调整。

（3）对个人和家庭的补助支出106999元，较上年下降11 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是科目调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少1000元，下降1%，主要原因是科目调整。。

3、2018年公务接待费4500元，与上年持平。

4、2018年会议费3500元，与上年持平。

5、2018年培训费0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算9000元，与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2018年预算公开表(工商联)