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宝鸡市陈仓区妇联2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:34:49

来源:财政局

一、部门主要职责

本部门主要职责是：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1.紧紧围绕富强美丽新城区建设，把握自身定位，找准工作切入点，开展“巾帼心向党建功新时代”主题宣传教育活动，促进新时代党的最新理论成果深入人心。

2.进一步深化家庭文明建设工作。持续开展寻找“最美家庭”活动和“好婆婆”“好媳妇”等优秀家庭角色评选活动，组织妇女积极参与各种家庭环保公益活动，在家庭文化建设中发挥妇联组织和妇女群众的特殊作用。

3.继续实施好妇女儿童民生项目。积极争取“两癌”救助、贫困妇女救助、维权救助等妇女儿童民生项目，积极做好“两个规划”的宣传和监测评估工作，把维护妇女儿童合法权益作为工作的重中之重。

4.不断深化“巾帼脱贫”行动，动员号召广大妇女积极参与脱贫攻坚工作。

5、积极推进妇女基层组织改革工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价20万元以上设备。2018年部门预算未安排购置车辆及20万元以上设备。。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款637805元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区妇联收入预算637805元，较上年增长27.9%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员增加，经济分类调整。

2018年区妇联支出预算为637805元，包括人员经费和公用经费支出637805元,占支出总额100%；无专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区妇联财政拨款收支637805元，较上年增长27.9%，增长的主要原因是:人员增加，经济分类调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区妇联一般公共预算拨款637805元，较上年增长27.9%，增长的主要原因是:人员增加，经济分类调整。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012901）支出474062元，较上年增长27%,原因是人员增加，经济分类调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出72873元，较上年增长30%,原因是人员增加。

（3）行政单位医疗（2101101）支出33030元，较上年增长41%,原因是人员增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）支出15840元，较上年增长34.6%,原因是人员增加。

（5）住房保障（2210201）支出42000元，较上年增长20%,原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区妇联支出预算为637805元，其中：

（1）工资福利支出554065元，较上年增长36%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:人员增加，经济分类调整。

（2）商品和服务支出67900元，较上年增长87%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:人员增加，增加了公务交通补贴。

（3）对个人和家庭的补助支出15840元，较上年下降71%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济分类调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费13000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费13000元,与上年持平。

3、2018年公务接待费6000元，与上年持平。

4、2018年会议费3200元，与上年持平。

5、2018年培训费6000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算13500元,比2017年预算增长2250元,增长20%,主要原因是人员增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表