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宝鸡市陈仓区扶贫办2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:33:02
来源:财政局

一、部门主要职责

（一）贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施，编制全区扶贫开发中长期规划并组织实施。指导镇（街）扶贫开发工作，组织镇（街）识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

（二）负责全区扶贫开发项目的评估论证、申报、组织实施和监督检查；负责落实全区扶贫开发项目资金，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理；会同区财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

（二）负责协调、指导行业扶贫工作；协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。负责社会扶贫的组织协调工作。负责中、省、市有关单位在陈仓扶贫的联络工作；组织协调区级党政机关、事业单位包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（三）负责组织实施外资扶贫项目；负责全区扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责贫困镇（街）干部扶贫开发培训工作。

（四）承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻全国、省市扶贫开发工作会议和区委三届七次全会精神，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略,坚持稳中求进的工作总基调,构建大扶贫工作格局，紧紧围绕“村退出、户脱贫”一个目标，聚焦脱贫质量提升年、作风攻坚年两大主题，打响春季攻势、夏季练兵、秋季行动三大战役，实施“十大行动”，努力实现“五个转变”(从注重全面推进帮扶向更加注重深度贫困地区攻坚转变，从注重减贫速度向更加注重脱贫质量转变，从注重找准帮扶对象向更加注重精准帮扶稳定脱贫转变，从注重外部帮扶向注重外部帮扶与激发内生动力并重转变，从开发式扶贫为主向开发式与保障性扶贫并重转变)，全力打赢打好脱贫攻坚战，年内实现29个贫困村脱贫退出、5825贫困人口脱贫。认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，将厉行节约与推动部门工作相结合，从严控制“三公经费”，确保全区脱贫攻坚及机关各项工作的正常运转。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人；单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1625472元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区扶贫办收入预算1625472元，较上年增长6.06%，全部为一般公共预算拨款预算,增长主要原因是:工资标准提高，增加交通补贴、医疗保险、养老保险。

2018年,区扶贫办支出预算为1625472元,包括人员经费和公用经费支出1625472元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.06%,增长的主要原因是:工资标准提高，增加交通补贴、医疗保险、养老保险。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区扶贫办财政拨款收支1625472元，较上年增长6.06%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区扶贫办一般公共预算拨款1625472元，较上年增长6.06%，增长的主要原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130501）896056元，较上年增长5.41%,原因是工资标准提高。

（2）事业运行（2130550）317609元，较上年增长9.14%,原因是工资标准提高。

（3）行政单位医疗（2101101）57820元，较上年增长14.29%,原因是医疗保险提高。

（4）事业单位医疗（2101102）25815元，较上年增长17.14%,原因是医疗保险提高。

（5）其他行政事业单位医疗（2101199）42960元，较上年增长2.29%,原因是医疗补贴提高。

（6）机关事业单位基本养老保险（2080505）187212元，较上年增长7.68%,原因是基本养老保险提高。

（7）住房公积金（2210201）98000元，较上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区扶贫办支出预算为1625472元，其中：

（1）工资福利支出1396612元，较上年增长12.46%,全部为人员经费支出。增长主要原因是:工资标准提高。

（2）商品和服务支出185900元，较上年增长46.96%,全部为公用经费支出。增长主要原因是:新增宝鸡市陈仓区信息监测中心事业单位一个，引起日常办公经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出42960元，较上年73.84%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

3、2018年公务接待费11000元，与上年持平。

4、2018年会议费5500元，与上年持平。

5、2018年培训费3000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算126500元，与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(扶贫办)

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