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宝鸡市陈仓区广播电视台2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:27:59
来源:财政局

一、主要职责

根据三定方案规定，区广播电视台主要职责是：

1、围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，服务发展大局。

2、发展广播电视事业，推动广电事业繁荣发展。

3、发布本区重大政务信息，服务经济社会发展。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年主要工作任务及目标是：围绕区委、区政府中心工作，做好广播电视及陈仓手机台等新媒体宣传工作；维护好广播电视村村通工程；保证方山塬广播电视发射台正常播出和运转；确保广播电视和网站安全播出运行。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制50人，其中事业编制50人；实有人员37人，其中事业37人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，价值0元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。设备XX台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3984521元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年，区广播电视台部门收入预算为3984521元，较上年增长128729元，3.3 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员职务工资调整变动增加。

2018年,区广播电视台部门支出预算为3984521元,包括人员经费和公用经费支出3984521元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.3%,增长/下降的主要原因是:人员职务工资调整变动增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区广播电视台部门财政拨款收支3984521元，较上年增长3.3%，增长的主要原因是:人员职务工资调整变动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区广播电视台部门一般公共预算拨款3984521元，较上年增长3.3%%，增长的主要原因是:人员职务工资调整变动增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）新闻出版广播影视支出科目（20704）2994104元，较上年增长3.29%,原因是人员职务工资调整变动增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）429574元，较上年增长4.5%,原因是人员职务工资调整变动增加。

（3）死亡抚恤科目（2080801）15600元，与上年持平

（4）行政事业单位医疗支出科目（21011）293243元，较上年增长7.8 %,原因是人员职务工资调整变动增加。

（5）住房公积金科目（2210201）252000元，较上年下降0.27%,原因是人员减少1人。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区广播电视台部门支出预算为3984521元，其中：工资福利支出3253681元，商品和服务支出615400元，对个人和家庭的补助支出115440元。

（1）工资福利支出3253681元，较上年增长15.6 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:科目调整和人员职务变动工资增加。

（2）商品和服务支出615400元，较上年增长2%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:主要原因是脱贫攻坚等方面差旅费支出有所增加。

（3）对个人和家庭的补助支出115440元，较上年下降7.3%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:科目调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是未安排出国境费用预算。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平，主要原因是单位无车辆。

3、2018年公务接待费8330元，比上年与上年持平，主要原因是保证必要公务接待。

4、2018年会议费0元，与上年持平，主要原因是2017年、2018年无会议费预算安排。

5、2018年培训费20000元，与上年持平，主要原因是保证正常业务培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算161110元，与2017年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(电视台)

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