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宝鸡市陈仓区发展和改革局2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:29:45
来源:财政局

一、部门主要职责

根据宝陈政办发（2015）118号《关于印发<宝鸡市陈仓区发展和改革局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；3、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；4、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；5、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；6、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,7、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，8、推进全区经济结构战略性调整。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年主要工作任务及目标是：1、咬定年度目标任务，协调做好国民经济和社会发展运行监测和分析工作；2、积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；3、聚力追赶超越，实施“十三五”规划;4、不断强化协调沟通，做好跑项目争资金工作；5、全力做好节能减排和能源管理工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制19人、事业编制3人；实有人员18人，其中行政17人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，价值0元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2047125元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，陈仓区发展和改革局收入预算为2047125元，较上年增长20.34 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是人员增加。

2018年,陈仓区发展和改革局支出预算为2047125元,包括人员经费和公用经费支出2047125元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长20.34%,增长主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，陈仓区发展和改革局财政拨款收支2047125元，较上年增长20.34%，增长的主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，陈仓区发展和改革局一般公共预算拨款2047125元，较上年增长20.34%，增长的主要原因是人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010401）1446996元，较上年增长15.55%,原因是人员增加。

（2）事业运行（2010450）58142元，较上年增长100%,原因同上。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）241956元，较上年增长21.15%,原因同上。

（4）死亡抚恤（2080801）8400元，较上年持平。

（5）行政单位医疗（2101101）108271元，较上年增长29.94%,原因是人员增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）57360元，较上年增长9.6%,原因同上。

（7）住房公积金（2210201）126000元，较上年增长20%,原因同上。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年陈仓区发展和改革局支出预算为2047125元，其中：

（1）工资福利支出1806665元，较上年增长23.52%,全部为人员经费支出。增长的主要原因：一是人员增加，二是将在职人员公积金及取暖、降温费从对个人和家庭补助支出中调入工资福利支出。

（2）商品和服务支出174700元，较上年增长273.69%,全部为公用经费支出。增长的主要原因:一是人员增加，产生的办公费用增加，二是将公务交通补贴从对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出科目中。

（3）对个人和家庭的补助支出65760元，较上年下降65.69%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是将公务交通补贴从对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出科目中。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年无因公出国（境）费用.

2、2018年无公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。

3、2018年公务接待费7500元，与上年持平。

4、2018年会议费2500元，与上年持平。

5、2018年培训费1000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算53500元，比2017年预算增加6750元,增长14.44%,主要原因是工作任务重，办公费用增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(发改局机关)

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