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中共宝鸡市陈仓区委党校2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间: 2018-02-24 09:26:11

来源:财政局

一、部门主要职责

根据宝县办字（2002）52号文件规定，本部门主要职责是：承担全区党员干部培训任务和开展理论研究。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、做好党员干部需求调查，分类培训各级各类党员干部800以上。

2、围绕全区经济社会发展，撰写理论调研文章15篇，争取5篇以上获奖或被刊用。

3、围绕形势、任务、理论、政策和热点问题，编发校刊《理论研讨》6期以上，为机关和基层提供学习参考资料。

4、举办评课赛讲各1场次，提高教学水平。

5、巩固“两库一基地”建设，更新培训专题9个，满足党员干部培训需要。

6、抓好师资队伍建设，全年选派教学、管理人员参加上级各类业务培训6人次以上。

7、开展送课到基层活动，宣讲党的基本理论、基本政策、基本知识，全年开展宣讲10场（次）以上。

8、建设节约型党校，坚持节电、节水、节资、节办公用品等活动，全年“三公”经费节约10%。

9、改善党校基础设施和办公设施。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

本单位属于参公事业单位。截止2017年底，本部门人员编制20人，属于事业编制；实有人员14人，其中行政人员5人、事业人员9人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，价值0元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1597020元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，陈仓区委党校收入预算为1597020元，较上年下降7 %,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是一位离休人员死亡。

2018年,本单位支出预算为1597020元,包括人员经费和公用经费支出1597020元,占支出总额100 %；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降7 %,下降的主要原因是一位离休人员死亡。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，陈仓区委党校财政拨款收支1597020元，较上年下降7 %，下降的主要原因是一位离休人员死亡。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，陈仓区委党校一般公共预算拨款1597020元，较上年下降7 %，下降的主要原因是一位离休人员死亡。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）干部教育（2050802）1165593元，下降3 %,原因是一人退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200681元，较上年下降3 %,原因是一人退休。

（3）死亡抚恤（2080801）4200元，较上年持平

（4）行政单位医疗（2101101）31288元，较上年下降5 %,原因是一人退休

（5）事业单位医疗（2101102）57658元，较上年增长10 %,原因是事业人员岗位变动工资增加，基数增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）39600元，较上年下降12 %,原因是一人退休。

（7）住房公积金（2210201）98000元，较上年下降7 %,原因是一人退休。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年部门收入预算1597020元，支出预算1597020元，其中：

1、工资福利支出1480320元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加49701元，较上年增长3 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是专业技术人员岗位变动，工资增加。

2、商品和服务支出72900元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加38650元，较上年增长112 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是培训任务大费用增加及公务交通补贴调入商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出43800元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少217201元，较上年下降83 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是离休人员去世及将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元，比上年减少5000元，下降100%，主要原因是无公务用车。

3、2018年公务接待费5000元，与上年持平。

4、2018年会议费0元，与上年持平。

5、2018年培训费2100元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算72900元，比2017年预算增加38650元,增长112%，主要原因是下乡培训任务重，费用大。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表