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宝鸡市陈仓区档案局2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:24:22
来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策；拟订全区档案事业发展规划和地方志工作规划并组织实施。

2、监督指导全区机关、群众团体、企事业单位、其他组织和重点项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、负责统一管理全区机关及其所属单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责征集、整理、研究和编纂地方党史和地方志资料，指导区级部门和镇村开展修志工作。

5、负责档案信息化建设，组织建立全区档案资料目录中心，承担全区档案资料开发、利用和业务咨询工作。

6、组织实施全区档案理论与科学技术研究、档案宣传和档案教育等工作。

7、负责档案管理技术规范、标准的推广应用。

8、指导区档案学会工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、丰富形式，深入开展普法宣传教育活动。

2、做好2017年度文书、声像和实物等门类档案的归档整理，

3、创新方法，开展档案业务培训。

4、抓好机关档案室目标管理认证工作。

5、加强重点建设项目档案工作。

6、大力推进民生档案工作。做好新农村建设档案示范区创建成果的巩固工作

7、严格规范，做好馆藏档案的清理清查工作。

8、丰富馆藏，加大到期档案接收力度。

9、深入挖掘，开展珍贵档案的征集工作。

10、加强现行文件阅览中心建设。

11、积极开展档案编研。

12、积极筹建爱国主义教育基地。

13、推进档案数字化建设常态化。

14、加大电子文件归档和馆室一体化建设。

15、扎实开展档案安全体系建设。

16、开展党史编研和宣传教育工作。

17、抓好2018卷陈仓年鉴的编写工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，均为参公事业编制；实有人员17人，均为参公事业编制。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，区档案局无车辆，有单价20万元以上的档案密集架一套。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2053176元，无政府性基金预算拨款。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区档案局收入预算为2053176元，较上年增长3 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是工资正常调整及采暖补贴提标等。

2018年,区档案局支出预算为2053176元,包括人员经费和公用经费支出2053176元,占支出总额100%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3%,增长的主要原因是工资正常调整及采暖补贴提标等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区档案局财政拨款收支2053176元，较上年增长3%，增长的主要原因是工资正常调整及采暖补贴提标等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区档案局部门一般公共预算拨款2053176元，较上年增长3%，增长的主要原因是工资正常调整及采暖补贴提标等。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012601）1461359元，较上年增长2.6%,原因是工资正常调整及采暖补贴提标等。

（2）行政事业单位离退休（20805）311718元，较上年下降0.8%,原因是正常调整。

（3）死亡抚恤（2080801）8400元，与上年持平。

（4）行政事业单位医疗（21011）152699元，较上年增长5.3%，原因是工资正常调整引起的医疗保险及养老保险费用增加。

（5）住房公积金（2210201）119000元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区档案局支出预算为2053176元，其中：

（1）工资福利支出1672600元，较上年增长6%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是工资正常调整及采暖补贴提标等。

（2）商品和服务支出231650元，较上年增长87%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是档案数字化加工工作支出。

（3）对个人和家庭的补助支出148926元，较上年下降49%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是正常调整，上年将住房公积金记入此项，今年进行了调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，无因公出国（境）情况。

2、2018年公务用车购置及运行维护费18500元，其中:公务用车运行维护费18500元,比上年减少500元，主要原因是减少开支。

3、2018年公务接待费15000元，与上年持平，主要原因是正常支出。

4、2018年会议费会议费1500元，与上年持平，主要原因是正常支出。。

5、2018年培训费2000元，与上年持平，主要原因是正常支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算231650元，比2017年预算增加37638元,增长2.6 %,主要原因是正常调整。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(档案局)

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