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宝鸡市陈仓区残疾人联合会2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:22:41
来源:财政局

一、部门主要职责

本部门主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。无单位管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。固定资产231516.32元。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款647864元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算为647864元，支出647864元，较上年增长0.94%.全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是人员工资调整。

2018年部门支出预算为647864元，包括人员经费和公用支出647864元，占支出总额100 %;专项业务经费支出0元，占支出总额0，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长0.94 %，增长的主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，残联财政拨款收支647864元，较上年增长0.94 %，增长的主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，残联一般公共预算拨款647864元，较上年增长0.94 %，增长的主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78210元，较上年增长7.4%，原因是人员工资调整导致养老保险缴费单位配套部分增加。

（2）行政运行（2081101）475024元，较上年增长6%，原因是人员工资正常调整。

（3）行政事业单位医疗（21011）52630元，较上年增长0.90%，原因是调整医疗补助。

（4）住房公积金（2210201）42000元，与上年预算持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年残联支出预算为647864元，其中：

（1）工资福利支出586844元，较上年增长0.90%，全部为人员经费支出，增长的主要原因：工资及医疗补助调整。

（2）商品和服务支出43500元，较上年增长0.31%，全部为经费经费支出，增长的主要原因：公车改革增加交通补贴。

（3）对个人和服务的补助支出17520元，较上年下降3.94%，全部为人员经费支出，下降的主要原因：工资福利调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是未安排出境人员费用。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是公车改革，单位没有车辆。

3、2018年公务接待费3600元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是公务接待费未增加。

4、2018年会议费3000元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是会议费未增加。

5、2018年培训费0元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是培训费未增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算43500元。比2017年预算增长37819元，增长0.94%，主要原因是工资及医疗补助调整。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(残联)

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