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宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:18:51
来源:财政局

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，群团机关，派出机关（机构）和事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全区行政事业管理体制改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关和镇（街）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革工作；牵头推进全区行政审批制度改革，承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室和区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（四）审核区级党政群机关各部门和镇（街）机关职能配置、调整和划分；协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门以及区级部门与镇（街）之间的职责分工。

（五）按权限审核、审批区属机关、事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；拟订人员编制总额分配方案及调整意见。

（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区委、区政府有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制；组织实施机构编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（八）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（九）监督检查区级部门、镇（街）行政管理体制改革、事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十）负责联系双重领导以中、省、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十一）负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。

（十二）负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十三）负责全区行政事业管理体制改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十四）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）围绕政府职能转变和机构改革，继续做好机构改革成果巩固工作，注重调查研究，对机构改革后存在的问题进行调研，调整完善相关机构设置。

（二）继续深化行政审批制度改革工作，制定权力清单，完成权力运行流程图的梳理工作。

（三）按省、市安排继续做好事业单位分类改革工作。

（四）严格推行事业单位网上登记管理制度，不断完善提高网上登记管理工作水平。

（五）继续严格机构编制管理，做好机构编制监督检查及其他各项工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员11人，其中行政11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1188690元，无政府性基金预算当年拨款。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门收入预算为1188690元，较上年增长20 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长主要原因是:一是工资正常晋档及个人采暖补贴提标，二是养老保险纳入单位经费等等

2018年,本部门支出预算为1188690元,包括人员经费和公用经费支出1188690元,占支出总额100 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长20 %,增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收支1188690元，较上年增长20 %，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算拨款1188690元，较上年20 %，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013601）905641元，较上年增长15 %,原因是单位人员增加，行政人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125778元，较上年增长17%,原因是单位人员增加，养老保险基数增加。

（3）行政单位医疗（2101101）57231元，较上年增长21%,增长原因同上。

（3）公务员医疗补助（2101103）23040元，较上年增长15%，增长原因同上。

（4）住房公积金（2210201）77000元，较上年增长18%，增长原因同上。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为1188690元，其中：

（1）工资福利支出964100元，较上年增长2 %,全部为人员经费支出。增长主要原因是:人员增加，人员工资正常晋档，养老保险增加。

（2）商品和服务支出201550元，与上年持平。

（3）对个人和家庭的补助支出23040元，较上年增长15%，增长原因同上。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元。

3、2018年公务接待费4000元，与上年持平。

4、2018年会议费2000元，与上年持平。

5、2018年培训费0元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算118750元，较上年增长8%。增长主要原因是:单位人员增加，运行经费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(编办)

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