宝鸡市陈仓区安全生产监督管理局2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:16:44 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

（一）贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订全区安全生产规范性文件；指导协调全区安全生产工作，拟订全区安全生产工作规划。

（二）负责分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。负责发布全区安全生产信息。

（三）承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇（街）安全生产工作，负责组织全区安全生产大检查和专项督查，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）承担全区工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则依法监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和安全设备的管理工作；根据区政府授权，依法组织对全区工矿商贸企业一般生产安全事故的调查处理工作。

（五）承担全区工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督检查用人单位贯彻执行职业病防治法律、法规和标准情况；组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理责任。按权限负责危险化学品（无仓储）许可证和烟花爆竹经营（零售）许可证的核发工作。

（七）承担煤矿安全生产综合监督管理责任，参与煤矿事故调查处理。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。

（九）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全区生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位危险源检测、评估、监控的备案；实施事故隐患排查治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十一）负责全区安全生产宣传教育培训工作；监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）、工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和持证上岗情况；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

（十二）负责监督管理为安全生产提供技术、管理服务的机构。负责注册安全工程师执业资格管理和注册安全工程师执业资格考试及注册的申报工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作。

（十三）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

（十四）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十五）承担区安全生产委员会、区铁路道口管理委员会的日常工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

以习近平总书记和李克强总理关于安全生产重要指示批示精神为统领，重点抓好“112345”工作落实，即：按照区委、区政府关于追赶超越的要求，以“安全生产制度规范年”为主题，以贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为主线，紧扣“控制性指标不突破、较大以上事故零发生”2个目标，“强化党委政府领导、部门监管、企业主体”3方责任，突出“道路交通、建筑施工、消防、危险物品”4个重点行业领域，强化“隐患排查治理、专项治理、监管执法、应急救援、宣传教育”5条措施，加强基础保障、源头管控，以安全稳定的环境促进陈仓经济又好又快发展。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1402070元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区安监局收入预算为1402070元，较上年增长5.93%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是人员经费增加。

2018年，区安监局支出预算为1402070元，包括人员经费和公用经费支出1402070元，占支出总额100%。无专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区安监局财政拨款收支1402070元，较上年增长5.93%，增长的主要原因是人员经费增加。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，区安监局一般公共预算拨款1402070元，较上年增长5.93%，增长的主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160379元，较上年增长7.34%，原因是人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（21011）112875元，较上年增长11.72%，原因是人员经费增加。

（3）行政运行（2150601）1044816元，较上年增长5.62%，原因是人员经费增加。

（4）住房公积金（2210201）8400元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区安监局支出预算为1402070元，其中：

（1）工资福利支出1230630元，较上年增长8.60%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:经济科目分类改革所致。

（2）商品和服务支出132800元，较上年增长182.55%,全部为公用经费支出。增长主要原因是:经济科目分类改革所致。

（3）对个人和家庭的补助支出38640元，较上年下降73.05%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济科目分类改革所致。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元。

3、2018年公务接待费15000元，与上年持平。

4、2018年会议费5300元，与上年持平。

5、2018年培训费2000元，属于今年新增预算，主要原因是安全监管形势需要。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算47000元，与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(安监局)