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宝鸡市陈仓区总工会2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:36:49

来源:财政局

一、部门主要职责

根据陈仓区委办公室宝陈办发﹝2015﹞79号《关于印发宝鸡市陈仓区总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全区工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦•劳动美”主题实践活动。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

7、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

8、研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、继续在全区职工中开展“交友帮扶”、“金秋助学”活动，年内救助困难职工、当年考上大学的困难职工子女共计700人，发放救助款50万元。同时开展“冬送温暖，夏送清凉”活动，预计发放价值10万元物品（自筹）。

2、召开工会第三届职工代表大会，选举产生新一届领导班子。

3、继续推进非公企业工会组织建设，力争年内组建工会50户，发展会员1500人，指导新建组织工作，调解决企业困难。加强基层组织规范化建设，培养市级规范化建设示范点5户，同时补助工作经费，配备办公设施。

4、开展职工劳动竞赛，培养知识型、技术型职工，分区域、行业举办职工专业技能培训班20场，培训职工1000人。

5、活跃职工文化生活，举办庆五一文艺晚会、职工送书画下基层、纳凉晚会等。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级预算构成，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1013318元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，陈仓区总工会收入预算为1013318元，较上年增长6.2 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员工资调整正常晋升。

2018年,陈仓区总工会支出预算为1013318元,包括人员经费和公用经费支出1013318元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.2%,增长的主要原因是:人员工资调整正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，陈仓区总工会财政拨款收支1013318元，较上年增长6.2%，增长的主要原因是:人员工资调整正常晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，陈仓区总工会一般公共预算拨款1013318元，较上年增长6.2%，增长的主要原因是:人员工资调整正常晋升。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012901）547339元，较上年增长6%,原因是人员工资调整正常晋升。

（2）事业运行（2012950）209948元，较上年增长8%,原因是人员工资调整正常晋升。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113204元，较上年增长8%,原因是人员工资调整，养老保险支出随之增加。

（4）死亡抚恤（2080801）11400元，与上年持平。

（5）行政单位医疗（2101101）33517元，较上年增长15%,原因是人员工资调整，单位缴费部分增加。

（5）事业单位医疗（2101102）16710元，较上年增长16%,原因是人员工资调整，单位缴费部分增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）25200元，与上年持平。

（5）住房公积金（2210201）56000元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年陈仓区总工会支出预算为1013318元，其中：

（1）工资福利支出836568元，较上年增长12.8%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是人员工资调整正常晋升；

（2）商品和服务支出84350元，较上年增长66.2%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是增加了公务交通补贴；

（3）对个人和家庭的补助支出92400元，较上年下降43.1%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是单位配套的公积金调整至工资福利支出；享受待遇的劳模自然减员，补助随之减少。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

3、2018年公务接待费0元，与上年持平。

4、2018年会议费0元，与上年持平。

5、2018年培训费0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算50750元，与2017年持平,主要用于机构正常运转和工作正常开展。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表