宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（系统）2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:35:39 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关城乡建设规划管理、建筑市场管理、建筑行业管理方面的方针政策和法律法规，负责指导审查全区城镇和村庄规划的编制，并监督实施。

2、配合市住建局做好全区房地产市场管理、物业管理、住房保障和住宅建设工作。

3、负责全区城市道路、桥梁、排水、污水处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作。

4、指导、督促全区城中村改造工作。

5、指导协调城市供气、供热工作；负责城市燃气安全管理工作。

6、负责全区城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂运行监管工作。

7、贯彻执行国家人民防空有关法律法规，做好全区人防工作。

8、贯彻执行国家防震减灾政策和法律法规，做好全区防震减灾工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年，我局将继续坚定建设富强美丽新陈仓的目标，着力提高居民幸福指数，立足大局，扎实工作，按照“全面提升品质改善人居环境、实施综合管理优化市容秩序、加快路桥建设完善城市框架、强力改造旧城改变城市体系”的思路，重点抓好城市路网、保障房建设、旧城改造和棚户区改造、老旧小区改造、城市五拆、危房改造等工作，全面加速城市建设工作步伐。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括陈仓区共用事业管理所、陈仓区供气供热监督检测管理站、陈仓区住房保障服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制16人、事业编制40人；实有人员73人，其中行政13人、事业60人。单位管理的离退休人员34人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，价值55.41万元。单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12490906元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，陈仓区住房和城乡建设局部门收入预算为12490906元，较上年增长71 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是2018年将陈仓区东门十字棚户区改造项目过程中国家开发银行贷款的本息还款4507600元列入了预算。

2018年,陈仓区住房和城乡建设局部门支出预算为12490906元,包括人员经费和公用经费支出7983306元,占支出总额64%；专项业务经费支出4507600元，占支出总额36%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长71 %,增长的主要原因是将陈仓区东门十字棚户区改造项目过程中国家开发银行贷款的本息还款4507600元列入了预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，陈仓区住房和城乡建设局部门财政拨款收支12490906元，较上年增长71 %，增长的主要原因是将陈仓区东门十字棚户区改造项目过程中国家开发银行贷款的本息还款4507600元列入了预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，陈仓区住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款12490906元，较上年增长71%，增长的主要原因是将陈仓区东门十字棚户区改造项目过程中国家开发银行贷款的本息还款4507600元列入了预算。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）883672元，较上年增长1 %,原因是工资上涨养老保险缴费基数增加，养老保险缴费相应增加。

（2）死亡抚恤（2080801）40200元，与上年持平。

（3）行政单位医疗（2101101）80506元，较上年减少9%，原因是有在职人员退休，相应的费用减少。

（4）事业单位医疗（2101102）316768元，较上年增长14%，原因是工资基数调整，相应缴费增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）197760元，较上年减少4%，原因是有在职人员退休，相应的费用减少。

（6）行政运行（2120101）1260500元，较上年减少14%，原因是在职人员减少，单位厉行节约，相应的费用减少。

（7）市政公用行业市场监管（2120107）256343元，较上年增长7%，原因是工资调标等支出正常增长。

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）4436557元，较上年增长24%，主要原因是将首信物业相关支出纳入了预算支出。

（9）住房公积金（2210201）511000，较上年减少5%，原因是在职人员减少，相应的费用减少。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年陈仓区住房和城乡建设局部门支出预算为12490906元，其中：

（1）工资福利支出6692696元，较上年增长10%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是分类口径发生变化，住房公积金由对个人和家庭的补助支出调整到了工资福利支出。

（2）商品和服务支出361450元，较上年增长31 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是支出口径发生变化，将车补由对个人的家庭补助纳入了商品服务支出。

（3）对个人和家庭的补助支出929160元，较上年下降1 %，全部为人员经费支出。主要原因是将公积金与车补调整到了工资福利支出和商品服务支出，新增了首信物业人员经费支出，支出总额较上年基本持平。

（4）其他资本性支出4507600元，较上年增长100%，主要原因是将陈仓区东门十字棚户区改造项目过程中国家开发银行贷款的本息还款4507600元列入了预算。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费13000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费13000元,比上年减少32000元，下降71%，主要原因是局机关取消了公务用车。

3、2018年公务接待费23000元，与上年持平。

4、2018年会议费70000元，与上年持平。

5、2018年培训费9000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算361450元，比2017年预算增加85950元,增长31 %,主要原因是统计口径发生变化，将其他交通补贴纳入机关运行进行统计。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(住建系统)9月17日修改科目后