宝鸡市陈仓区委政法委2018年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，

督促大案要案的查处工作。

4、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

5、及时向区委报告政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项

二、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）全力维护社会稳定。一是加大办案风险评估实施力度。力争把执法办案风险评估打造成“化解涉法涉诉骨头案、预防涉法涉诉新问题”的有效方式，着力提高政法部门维护社会和谐稳定的能力和水平。二是加大矛盾纠纷排查化解力度。要积极参与区上每月一次、各镇（街道）每半月一次、村（社区）每周一次的矛盾纠纷排查例会制度，努力将例会制度打造成“化解矛盾纠纷、消除治安隐患”的有效载体。

（二）深入推进社会管理创新。一是积极推进社会管理创新试点项目。二是认真落实社会治安综合治理各项工作措施。三是提升基层政法综治维稳机构的战斗力。

（三）切实做好“两率一度”提升工作。一是不断提高平安建设的知晓率。二是下功夫解决群众反映的突 出问题。三是深入推进“爱民实践大下访”活动。推动解决好群众关心的热点难点问题，总结推广“大接访”、“大走访”、“大下访”、“开门平警”等工作的成功经验，组织窗口执法单位开展创先争优，从点滴做起，通过解决群众反映的一些小事情、小问题、小矛盾、小案件，把为群众排忧解难的承诺落到实处。

（四）大力强化执法监督。把着力点放在整合监督资源上，加强与有关部门的沟通配合，把执法监督与纪检监察和对干部的考核管理结合起来，与人大评议、政协建议、群众反映、舆情研判等工作结合起来，形成多管齐下、共同监督的工作格局，取得监督实效。

（五）进一步加强政法队伍建设。一是继续深入开展政法干警教育活动。二是加强政法机关党的建设。三是始终坚持从严治警。严格按照中央政法委提出的“四个一律”和从严治警的各项要求，督促有关部门严肃查处政法队伍中发生的违纪行为，并会同有关方面举一反三，完善措施，堵塞漏洞。四是大力培育公正廉洁执法和服务群众的先进典型。协调有关部门大力宣传表彰，在全社会树立起政法队伍的良好形象。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政15人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2721796元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，收入预算为2721796元，较上年增长20 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员工工资正常调整、人员调入增加及业务费增加。

2018年,支出预算为2721796元,包括人员经费和公用经费支出2721796 元,占支出总额100 %；专项业务经费支出0元，占支出总额0 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长20 %,增长的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，财政拨款收支2721796元，较上年增长20 %，增长的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2、2018年，一般公共预算拨款2721796 元，较上年增长20 %，增长的主要原因是:物价上涨。

（1）行政运行（2013601）2207017元，较上年增长21 %,原因是工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224647元，较上年增长14 %,原因是工资调整。

（3）死亡抚恤（2080801）4200元，较上年持平。

（4）行政单位医疗（2101101）117732元，较上年增长43 %,原因是工资调整。

（5）公务员医疗补助（2101103）49200元，较上年增长6 %,原因是工资调整。

（6）住房公积金（2210201）119000元，较上年增长6 %,原因是人员调入。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年支出预算为2721796元，其中：

（1）工资福利支出1906796元，较上年增长31 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:单位新增医疗保险和养老保险。

（2）商品和服务支出761600元，较上年增长20 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:增加经济科目调整

（3）对个人和家庭的补助支出53400元，较上年下降72 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济科目调整

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费 0元，其中:公务用车购置费 0元,公务用车运行维护费0 元,比上年减少10000元，下降100 %，主要原因是公车改革，车辆收回公务用车平台。

3、2018年公务接待费10000元，与上年持平。

4、2018年会议费92000元，与上年持平。

5、2018年培训费68000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算650000元。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2018年预算公开表(政法委)