陈仓区人民政府

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

申请公开
政府信息

宝鸡市陈仓区招商局2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:32:33
来源:财政局

一、部门主要职责

1、负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；

2、负责项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；

3、编制下达全区招商引资规划和年度计划；

4、负责来区投资客商初期联络接待工作,参与项目洽谈和签约；

5、草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释,负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年主要工作任务及目标是：创新招商形式、拓展招商平台，瞄准国内500强、行业领军企业等大企业集团，紧盯外资项目，实现新突破、新跨越。组织参加西洽会、西交会、厦洽会、陕港澳粤经济合作周等经济活动，以长三角、珠三角、环渤海、福建等地区为重点，组织招商小分队开展外出招商活动。举办招商引资干部业务班，提升全区项目包装、招商服务、环境保障的水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。无单位管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2374456元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入2374456元，其中公共财政预算拨款收入2374456元；支出2374456元，其中公共财政预算拨款基本支出2374456元。

2018年，本部门收入预算为2374456元，较上年增长8.57%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:工资、养老保险、医疗保险及招商引资活动的增加。

2018年，本部门支出预算为2374456元,包括人员经费和公用经费支出2374456元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长8.57%，增长的主要原因是:工资、养老保险、医疗保险及招商引资活动的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收支2374456元，较上年增长8.57%，增长的主要原因是:工资、养老保险、医疗保险及招商引资活动的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算拨款2374456元，较上年增长8.57%，增长的主要原因是:工资、养老保险、医疗保险及招商引资活动的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行科目（2011301）696967元，较上年增长24.8%，原因是工资及日常公用经费的增加。

（2）招商引资科目（2011308）1430000元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）112245元，较上年增长27.7%，原因是养老保险缴费增长。

（4）财政对工伤保险基金的补助科目（2082702）50404元，较上年增长16.9%，原因是医疗保险缴费增长。

（5）公务员医疗补助科目（2101103）21840元，较上年增长21.3%，原因是医疗补助增加。

（6）住房公积金科目（2210201）63000元，较上年增长12.5%，原因是住房公积金缴费增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年本单位支出预算为2374456元，其中：

（1）工资福利支出845366元，较上年增长29.8%,全部为人员经费支出。增长主要原因是:工资、养老保险及医疗保险的增加。

（2）商品和服务支出1507250元，较上年增长4%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:招商引资活动的增加。

（3）对个人和家庭的补助支出21840元，较上年下降75.1%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:预算口径变化。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元。

3、2018年公务接待费22800元，与上年持平，主要原因是减少接待次数，严格执行接待标准。

4、2018年会议费10450元，与上年持平，主要原因是减少会议次数,严格执行会议标准。

5、2018年培训费0元，与上年持平，主要原因是无培训费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算28250元，比2017年预算增加4870元,增长20.8%,主要原因是招商引资活动增加使机关日常运行活动增多。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

招商局2018年预算公开表

主办：陈仓区人民政府 陕ICP备15013429号 网站标识码：6103040014

陕公网安备61030402000024号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问

陈仓区统计违纪违法举报电话（传真）：0917-6212622 邮箱：cctjbgs@126.com

陈仓区政府政务新媒体矩阵