中共宝鸡市陈仓区委宣传部2018年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

（一）宣传党的路线、方针、政策，根据中、省、市委宣传部和区委的部署，围绕区委、区政府中心工作，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；指导全区理论学习、宣传和研究工作。

（二）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导；指导、协调全区文化、新闻出版、广电、文物工作；指导全区宣传思想文化系统各单位工作；联络、协调来区采访的新闻媒体和记者，管理全区新闻从业人员。

（三）指导、组织、协调全区对外宣传和文化交流活动；组织推动全区新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务；归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作。

（四）培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全区思想政治教育工作，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；组织开展全区性重大宣传活动；负责全区爱国主义教育和国防教育工作。

（五）指导协调全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；组织实施全区文明单位检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作；承担区精神文明建设委员会办公室职责。

（六）贯彻落实党的文艺工作路线方针和政策；依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等区级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》；承担区文化艺术界联合会日常工作。

（七）指导、协调全区社科理论研究工作，普及推广社会科学知识；承担区社会科学界联合会日常工作。

（八）指导全区文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作，宏观管理文化艺术创作生产，制定扶持文化事业发展的政策措施。

（九）负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作，组织实施全区宣传文化干部教育培训。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）切实加强全区意识形态建设工作，抓好阵地建设。

（二）切实加强全区党员干部理论学习，组织好区委中心组集体学习

（三）切实加强舆论宣传工作，在中央级媒体刊登新闻稿件不少于30篇（条），在省级媒体不少于100篇（条），在市级媒体不少于600篇（条）；加大对全区各部门网站、政务微博和微信公众号的指导力度；举行一次新闻通讯员培训会。

（四）切实加强对全区社会科学、文学艺术团体的指导工作，推动我区社会科学和文学艺术工作繁荣发展。

（五）深入实践和培育社会主义核心价值观，大力开展“身边好人”线索推荐工作；大力开展诚信宝鸡建设，推动志愿服务制度化；进一步加强未成年人思想道德建设；深入开展“美丽乡村·文明家园”建设工作；做好文明城市常态化管理工作。

（六）组织好2018年全区科技、卫生、文化三下乡活动。

（七）深入开展党的十九大精神宣讲工作。

（八）进一步加强对全区政务新媒体的指导和管理力度，大力推动区级融媒体工资。

（九）切实加强宣传干部队伍建设

（十）完成区委交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制11人、工勤1人，实有人员12人，单位管理的退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1450542元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，宣传部收入预算为1450542元，较上年下降2%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是有干部调出。

2018年,宣传部支出预算为1450542元,包括人员经费和公用经费支出1450542元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降2%,下降的主要原因是有干部调出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，宣传部财政拨款收支1450542元，较上年下降2 %，下降的主要原因是有干部调出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，宣传部一般公共预算拨款1450542元，较上年下降2%，下降的主要原因是有干部调出。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013301）1123557元，较上年下降2%,原因是有干部调出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148309元，较上年下降1%,原因是有干部调出。

（3）行政事业单位医疗（21011）101676元，较上年增长6%，原因是标准提高。

（4）住房公积金（2210201）77000元，较上年下降9 %，原因是有干部调出。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年宣传部支出预算为1450542元，其中：

（1）工资福利支出1107712元，比上年较少1957元，主要原因是有干部调离，并且经济科目调整。

（2）商品和服务支出307550元比上年增加80550元。主要原因经济科目调整。

（3）对个人和家庭的补助支出35280元比上年相减少103950元。主要原因是有干部调离，并且经济科目调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

3、2018年公务接待费10000元，与上年持平。

4、2018年会议费69000元，与上年持平。

5、2018年培训费5000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算307550元，比2017年预算增加80550元,增长36%,主要原因是业务支出增加，且会计科目调整。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(宣传部)