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宝鸡市陈仓区信访局2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:29:20

来源:财政局

一、部门主要职责

1、负责处理区内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

2、负责向区委办、区政府办反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和规定的建议。

3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况，加强信访事项的督查督办，承办区级领导交办信访事项的落实，向镇街和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用。

5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。

6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、做好区内群众来信、来访的日常接待，突发群体事件的处置，区级领导及上级领导和组织批示交办的重点信访事项的督办汇报工作。

2、做好全国、省、市、区各级两会期间的信访稳定、接访劝返工作。

3、协调跨区域、跨部门信访事项的处置工作。

4、做好信访积案的化解疏导和息诉罢访工作。

5、做好重点信访事项的化解工作及依法治访。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务

三、部门机构设置及经费管理方式

区信访局的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位所属单位无车辆。2018年部门预算未安排购置车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1324229元。政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入1324229元，与上年相比减少41%，减少的主要原因是信访局人员编制减少，领导职数减少。其中公共财政预算拨款收入1324229元；支出1324229元，其中公共财政预算拨款基本支出1324229元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区信访局财政拨款收支1324229元，较上年下降41%，下降的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年部门收入预算1324229元，支出预算1324，229元，其中：

1、工资福利支出886529元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加62861元，主要原因是工资结构调整补贴增加。

2、商品和服务支出408900元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加65400相关信访工作量增加。

3、对个人和家庭的补助支出2880元（医疗补贴、生活补助等）比上年减少78330元，主要原因是退休人员工资福利转入社会统筹。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，较上年下降100%，主要原因是2018年无出国（境）业务。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元，下降100%，主要原因是公务车改上缴处置。

3、2018年公务接待费5000元，与上年持平。

4、2018年会议费25000元，与上年持平。

5、2018年培训费20000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费一般公共服务支出预算106171元，用于维持机关信访事务所必需的公用支出。比上年减少20%，主要原因是从事信访事务人员经费和公共经费相继减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表