宝鸡市西山建委2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:27:24 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

宝鸡市西山工委工作职责

中共宝鸡市西部山区工作委员会是市委的直属机构，受市委领导，是宝鸡市西部山区各种组织和各项工作的领导机构，在西山经济建设和社会发展中发挥领导核心作用，对市委赋予工委的各项工作负全面责任。

主要职责：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施中央和省、市委的决议、决定，团结、组织党员干部和群众，保证市委、市政府各项目标任务在辖区内顺利完成。

2、负责西部山区经济建设、社会发展、扶贫开发等涉及改革和经济发展政策方面重大问题的决策。

3、负责西山党工委、建委机关及西部山区各镇科级领导干部的教育、培养、选拔、使用和任免。

4、负责西山党工委、建委及西山各镇机关党员发展工作。协助市委、陈仓区委做好西部山区基层党的建设工作，发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、负责西山党工委、建委机关各科室以及西山各镇的年度岗位目标责任制考核工作。

6、在上级纪律检查工作部门的领导下，在辖区内负责维护党章和其他党内法规的威严，执行党的纪律，加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作。

7、负责协调辖区内各级各界各方面的关系，增强凝聚力，做到步调统一、团结一致，始终确保实施突破西山战略的向心力。

8、完成市委交办的其他工作任务。

宝鸡市西山建委工作职责

宝鸡市西部山区建设委员会是市政府的直属机构，受市政府的领导，在法律、法规、规章和市政府授予的职权范围内，代表市政府对西部山区依法行使经济社会管理职能。

主要职责：

1、在西山党工委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，按照职责权限，依法在辖区内行使经济社会管理职能。

2、负责落实本辖区内经济建设和社会发展计划、规划，编制西部山区经济建设和社会发展计划、规划实施细则。

3、负责辖区内经济社会发展等行政管理，根据市政府授权，组织实施辖区内基础设施建设、农业产业开发、移民搬迁安居、社会事业保障、旅游产业发展等项目和资金。

4、协助市政府、陈仓区政府做好辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、防汛防滑等行政工作。

5、办理市、区人大议案、代表的意见、建议，并向市、区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理市、区政协委员的提案。

6、负责接待处理本辖区建委职责内的群众来信来访。

7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1.大力发展以“柴胡”为主导的中药材产业，打造西山药材基地，力争完成柴胡保护地认证工作。

2.力争实现西部山区农民人均可支配收入较上年同比增长12%左右。

3.加强西山农民教育培训工作，完成农民技能培训1000人，增强群众自我发展能力。

4.提升省级有机农业基地建设工作，发展花椒2200亩，中药材5700亩，举办西部山区农特产品展销会1次。

5.投资60万元完成大蒿底河水环境治理项目后期工程。

6.投资100万元，配合陈仓区完成6个贫困村安全饮水项目，解决150户群众饮水问题。

7.完成8个贫困村脱贫任务。提升改造农业产业园3个。建设完成光伏电站5座。

8.谋划1000万以上项目2个，争取中省资金34443万元。

9.在深入推动“旅游+扶贫”脱贫模式，带动产业发展、促进农民增收等方面打造特色亮点。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制35人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政20、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，价值193969.3元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2895757元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年，西山建委收入预算为2895757元，较上年下降11.74%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:2018年机关人员较上年减少。

2018年,西山建委支出预算为2895757元,包括人员经费和公用经费支出2895757元,占支出总额100%；无专项业务经费支出。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降11.74%,下降的主要原因是:2018年机关人员较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，西山建委财政拨款收支2895757元，较上年下降11.74%，下降的主要原因是:2018年机关人员较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，西山建委一般公共预算拨款2895757元，较上年下降11.74%，下降的主要原因是:2018年机关人员较上年减少。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）2167008元，较上年下降12.12%,原因是2018年机关人员较上年减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3319532元，较上年下降10.77%,原因是2018年机关人员较上年减少。

（3）死亡抚恤（2080801）24000元，与上年持平。

（3）行政事业单位医疗（21011）210217元，较上年下降4.45%,原因是2018年机关人员较上年减少。

（4）住房公积金（2210201）175000元，较上年下降16.67%,原因是2018年机关人员较上年减少。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年西山建委支出预算为2895757元，其中：

（1）工资福利支出2484537元，较上年下降2.16%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是: 2018年机关人员较上年减少。

（2）商品和服务支出320500元，较上年下降4.92%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:严格接待规格和标准、精简开支。

（3）对个人和家庭的补助支出90720元，较上年下降10.85%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是: 2018年机关人员较上年减少。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是无人因公出国出境。

2、2018年公务用车购置及运行维护费61500元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费61500元,与上年持平。

3、2018年公务接待费15000元，与上年持平。

4、2018年会议费20000元，与上年持平。

5、2018年培训费10000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算320500元，比2017年预算下降元,下降20.24%,主要原因是精简支出和2018年机关人员较上年减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(西山建委)