宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:25:48 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

1、负责陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受政府委托，行使相关管理

职能；

2、负责陈仓物流园区规划区内土地的征用、收储和开发利用；

3、负责陈仓物流园区基础设施项目的建设、管理和维护；

4、负责陈仓物流园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；

5、负责宝鸡会展中心的管理，承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作；

6、完成区委、区政府安排的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）加快招商引资和项目建设，构筑建设发展新高地。

一是注重招商质量，在成效上实现新提升。进一步强化专业招商、集群招商和精准招商，坚持“招大引强选优”，主动出击，抓好跟进，强化服务，重点引进和培育一批龙头骨干企业，努力形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。2018年力争举办一次面向西亚区域的园区招商活动，提高外向型水平。二是突出项目建设，在经济质量实现新提高。加强项目建设保障工作，坚持实行一对一保姆式的全天候服务。全力抓好新建和续建项目的实施，进一步加大进度缓慢项目的督促力度。努力破解项目推进中的各种难题。三是重修发展规划，加快与阳平铁路物流中心融合发展。进一步明确园区发展方向和定位，重新修订陈仓物流园区发展规划和建设规划，重点将物流园区商贸物流中心区作为融合发展的行政办公、信息化、电子商务、商贸服务管理区，打造企业总部和总部经济，实现与阳平铁路物流基地高度融合，优势互补的发展态势。

2018年共计划完成重点项目7个，其中续建项目4个，新开项目3个，完成总投资4.4亿元，完成固定资产投资16亿元。

（1）宝隆世家商住项目。该项目占地87亩，计划总投资3亿元，由宝鸡华隆房地产开发有限责任公司投资建设。项目总建筑面积25万平方米，拟建设商品住宅区，其中地上建筑面积约22万平方米，地下建筑面积约3万平方米及相关配套设施。2018年计划完成投资7000万元，年内完成项目二期部分主体工程。

（2）宝鸡东部汽车主题公园项目。该项目占地约167亩，计划总投资1.5亿元，由宝鸡创新汽车物流产业销售有限公司投资建设。拟建设42家汽车主题酒店及汽车主题写字楼等配套设施，2018年计划完成投资5000万元，完成部分展厅和招商。

（3）高力欧陆小镇项目。该项目占地194亩，计划投资11.86亿元，建设建筑面积10万平方米，项目拟建设家居、酒店、娱乐、休闲等业态于一体的城市总合体。2018年计划投资5000万元，上半年完成规划、建设等前期审批，下半年完成部分基础施工。

（4）宝鸡会展宾馆项目。该项目占地53亩，计划总投资3.2亿元，由宝鸡育才玻璃（集团）公司投资建设。项目总建筑面积8万平方米，拟建设二层、五层，八层、十七层等多个单体错落构成。2018年计划完成投资15000万元，年内完成主项目体框架工程和部分装修工程。

（5）大明国际五金建材城二期项目。该项目总占地约47亩，计划投资4000万元，由宝鸡大明房地产有限责任公司投资建设。项目拟建设12栋框架结构商铺，即：五金建材、机电工业品交易专业市场和商业管理用房。2018年计划投资4000万元，完成项目部分框架结构工程。

（6）宝商物流配送中心项目。该项目占地约57.4亩，计划总投资1.1亿元，由宝鸡商场（集团）股份有限公司投资建设。项目总建设面积1、5万平方米，拟建设商品分拣中心、低温仓储库、生鲜加工中心、信息中心、货物配送车辆维修中心和办公生活区。2018年计划完成投资3000万元，完成项目部分主体框架结构工程。

（7）一汽大众4s项目。该项目总占地约11.7亩，计划投资5000万元，由宝鸡凯威一汽大众汽车销售服务有限责任公司投资建设。项目总建设面积3400万平方米，项目拟建设汽车销售展厅、维修车间、售后接待及附属办公用房。2018年计划投资5000万元，年内建成试运营。

（二）扎实推进全面从严治党，夯实追赶超越政治保障。

以学习宣传贯彻党的十九大和省、市党代会为主线，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强“四个意识”，全面落实市委关于党建工作的总体部署，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，着力加强思想政治建设、领导班子建设和干部队伍建设，提升基层组织和入园企业党建工作，持之以恒正风肃纪，运用好、实践好“三项机制”，推进全面从严治党向纵深发展，为打造关天副中心，建设最具幸福感城市，实现追赶超越提供坚强的思想和政治保证。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值252800元。单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款709395元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，物流园区筹建处收入预算为709395元，较上年增长5.12 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是正常升薪。

2018年,物流园区筹建处支出预算为709395元,包括人员经费和公用经费支出709,395.00元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长/下降5.12%,增长主要原因是正常升薪。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，物流园区筹建处财政拨款收支709395元，较上年增长5.12%，增长的主要原因是正常升薪。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，物流园区筹建处一般公共预算拨款709395元，较上年增长5.12%，增长主要原因是正常升薪。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（2010399）537052元，较上年增长4.65%,原因是正常升薪。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）74627元，较上年增长6.82%,原因是正常升薪而增加保险费支出。

（3）事业单位医疗科目（2101102）33836元，较上年增长15.42%,原因是正常升薪而增加保险费支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）14880元，较上年增长10.71%,原因是工龄增加使其他行政事业单位医疗支出增加。

（5）住房公积金支出科目（2210201）49000元，同上年无增减变动。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年物流园区筹建处支出预算为709395元，其中：

（1）工资福利支出634015元，较上年增长17.46%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是本科目增加了机关事业单位人员住房公积金以及正常升薪。

（2）商品和服务支出60500元，较上年增长0%,全部为公用经费支出。同上年无增减变动。

（3）对个人和家庭的补助支出14880元，较上年下降80.04%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是本科目减少了机关事业单位人员住房公积金支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，同上年比较无增减变化。

2、2018年公务用车购置及运行维护费8000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费8000元,同上年比较无增减变化。

3、2018年公务接待费2000元，同上年比较无增减变化。

4、2018年会议费2000元，同上年比较无增减变化。

5、2018年培训费0元，同上年比较无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费60500元，用于维持单位办公正常运转，与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(物流园区筹建处)