陈仓区人民政府

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

申请公开
政府信息

宝鸡市陈仓区物价系统2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:24:33
来源:财政局

一、部门主要职责

1、宣传国家价格法规和政策，建设市场诚信体系，规范市场价格秩序；2、负责价格法律法规规章和政策的宣传和贯彻实施；3、按照管理权限制定和调整商品和服务价格；4、负责行政事业性和经营服务性收费管理；5、受理价格举报案件的投诉和处理;6、对市场主要商品价格监测，为上级提供价格决策依据；7、依法开展价格和收费监督检查，落实价格和行政事业性收费法规和政策。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1．贯彻落实国家、省、市有关价格和收费方面的方针、政策；2.加强民生价费管理，维护正常的市场价格秩序，加强价格分析预警着力加强价格监测;3．加强行政事业性收费和商品价格监督检查,推进价格法制建设，积极推进价格诚信体系建设，继续完善商品和服务明码标价制度,促进市场法治和诚信体系建设；4.做好国家和省定的农产品成本调查工作；5.强化价格举报接访工作，继续做好价格投诉举报系统建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，基层预算单位为宝鸡市陈仓区物价检查所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，价值0元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1859985元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，物价系统收入预算为1859985元，较上年增长13.8%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是人员工资福利水平及商品服务价格的的上涨。

2018年,物价系统支出预算为1859985元,包括人员经费和公用经费支出1859985元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长13.8%,增长的主要原因是人员工资福利水平及商品服务价格的的上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，物价系统财政拨款收支1859985元，较上年增长13.8%，增长的主要原因是人员工资福利水平及商品服务价格的的上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，物价系统一般公共预算拨款1859985元，较上年增长13.8%，增长的主要原因是人员工资福利水平及商品服务价格的的上涨。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）物价管理（2010408）1363479元，较上年增长13.96%,原因是人员增加及商品服务等价格水平上浮。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219382元，较上年增长15.86%,原因是人员增加及工资水平上浮，死亡抚恤（2080801）16200元，与上年持平。

（3）行政单位医疗（2101101）97804元，较上年增长23.69%,原因是人员增加及工资水平上浮，公务员医疗补助（2101103）51120元，较上年增长5.97%,原因是人员增加及工资水平上浮。

（4）住房公积金（2210201）112000元，较上年增长6.67%,原因是人员增加一人。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年物价系统支出预算为1859985元，其中：

（1）工资福利支出1630865元，较上年增长16.89%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是住房公积金列入此项支出、人员增加工资水平上升以及增加的医疗保险、养老保险等社会保障支出。

（2）商品和服务支出161800元，较上年增长269 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是在职人员交通补贴列入此项支出及工作任务重产生的办公费用增多等。

（3）对个人和家庭的补助支出67320元，较上年下降65.54%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出不再列入此项支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年无因公出国（境）费用，与上年持平。

2、2018年无公务用车购置及运行维护费，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

3、2018年公务接待费2000元，与上年持平。

4、2018年会议费2000元，与上年持平。

5、2018年培训费2000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算161800元，比2017年预算增加118050元,较上年增长269 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是在职人员交通补贴列入此项支出及工作任务重产生的办公费用增多等。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(物价局及所)

主办：陈仓区人民政府 陕ICP备15013429号 网站标识码：6103040014

陕公网安备61030402000024号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问

陈仓区统计违纪违法举报电话（传真）：0917-6212622 邮箱：cctjbgs@126.com

陈仓区政府政务新媒体矩阵