宝鸡市陈仓区卫生和计划生育局（系统）2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:20:36 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，向上级报告突发公共卫生事件及应急处置信息。负责监督落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

3、负责组织拟订并实施农村（社区）卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导农村（社区）卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理和监督。负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

4、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

5、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区人口和计划生育领导小组、区预防控制艾滋病领导小组、区地方病防治领导小组的日常工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、按照“加快区级医院建设，一般卫生院适度建设，村卫生室规范建设”的思路，强力推进区、镇、村三级卫生服务网络基础设施建设。全面深化改革增活力，一是卫生计生机构融合全面启动。二是新农合制度保障有力。三是基本药物制度全面推开。四是公立医院改革扎实推进。五是基层医疗管理、服务模式创新发展。六是人口计生综合改革稳步推进。

2、公共卫生服务惠及城乡，一是公共卫生管理创新发展。二是公共卫生项目购买服务稳步实施。三是重大疾病防控平稳有序。四是妇幼保健质量不断提升。五是卫生监督执法有力有效。医疗服务能力实现新跨越，一是全面提升医疗服务能力。二是持续加强医疗质量监管。三是不断强化医疗安全保障。

3、进一步加快中医药发展，一是国医馆建设独树一帜。二是中医服务技术稳步提升。三是中医药人才队伍不断壮大。不断提高计生管理服务水平，一是实施村级分类管理。二是加强队伍建设。三是规范管理。四是开展经常性工作。

4、完成计生“三大工程”项目实施，一是扎实推进优生促进工程。二是组织实施母亲健康工程。三是开展计生便民服务工程。落实计划生育家庭政策制度，一是落实各项优惠政策。二是实施计生家庭创业工程。三是开展困难帮扶服务。

5、城乡环境卫生展新貌，一是宣传发动有力有效。二是城区环境卫生综合整治效果明显。三是农村环境卫生综合整治成效显著。四是长效管理机制逐步落实。做好信访维稳、综合治理工作，红十字会工作，做好精神文明、创文、扶贫、“双千”活动、共青团、妇联、工会等各项。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区合疗办、区计划生育服务站、区流动人口计划生育管理站等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制104人，其中行政编制22人、事业编制82人；实有人员103人，其中行政25人、事业78人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，价值41.53万元,单价20万元以上的设备0台套。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12,183,758元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区卫生和计划生育局收入预算12,183,758元，较上年增长4.77%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是：工资正常晋档及个人采暖补贴提标等等。

2018年，区卫生和计划生育局支出预算为12,183,758元，包括人员经费和公用经费支出12,183,758元，占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.77%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区卫生和计划生育局财政拨款收支12,183,758元，较上年增长4.77%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区卫生和计划生育局一般公共预算拨款12,183,758元，较上年增长4.77%，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2100101）2497,261元，较上年下降2.22%，下降的主要原因是：有在职人员转入退休，行政运行经费下降。

（2）疾病预防控制机构（2100401）2,006,151元，较上年增长8.06%，增长的主要原因是：新调入事业单位工作人员，事业经费增加。

（3）卫生监督机构（2100402）1,336,248元，较上年增长1.96%，增长的主要原因是：工资正常晋档及个人采暖补贴提标。

（4）计划生育机构（2100716）508,592元，较上年增长23.93%，增长的主要原因是：新招聘事业单位工作人员，工资正常晋档及个人采暖补贴提标。

（5）计划生育服务（2100717）1,056,662元，较上年增长19.78%，增长的主要原因是：工资正常晋档及个人采暖补贴提标。

（6）行政事业单位离退休（20805）2,105,919元，较上年增长6.88%，增长的主要原因是：离休费正常增长及机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（7）抚恤（20808）217,224元，较上年下降2.51%，下降的主要原因是：享受遗属生活补助人员减少。

（8）住房公积金（2210201）721,000元，较上年增长7.36%，原因是：工资调整引起单位应缴住房公积金增加。

（9）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）818,040元,较上年下降3.37%，下降的主要原因是：其他医疗卫生与计划生育管理事务比上年减少。

（10）行政事业单位医疗（21011）916,661元，较上年增长8.15%，原因是：工资调整引起单位行政事业单位医疗经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区卫生和计划生育局支出预算为12,183,758元，其中：

（1）工资福利支出10,075,861元，较上年增长13.26%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

（2）商品和服务支出828,700元，较上年增长39.34 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:卫生计生事业经费支出较上年有所增加。

（3）对个人和家庭的补助支出1,279,197元，较上年下降40.17%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平无变动。

2、2018年公务用车购置及运行维护费90,500元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费90,500元,比上年减少20,000元，下降18%，主要原因是公车改革，加强车辆管理。

3、2018年公务接待费55,900元，比上年持平无变动。

4、2018年会议费77,900元，与上年持平无变动。

5、2018年培训费8,300元，与上年持平无变动。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算4,235,558元，比2017年预算下降21,723元,下降0.51%,主要原因是有在职人员转入退休，机关运行经费下降。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(卫计局系统)