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共青团宝鸡市陈仓区委2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:18:49
来源:财政局

一、部门主要职责

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

领导全区共青团工作，推进全区青少年精神文明建设，指导全区志愿者工作的开展，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设，领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。单位管理的离休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，价值0元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款209178元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，共青团陈仓区委收入预算为209178元，较上年减少28.3%,全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因是人员调出以及科目调整。

2018年，共青团陈仓区委支出预算为209178元，包括人员经费和公用经费支出209178元，占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少28.3%，减少的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，共青团陈仓区委财政拨款收支209178元，较上年减少28.3%，减少的主要原因同上。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款209178元，较上年减少28.3%，减少原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012901）149958元，较上年下降29.1%，主要原因是李玉婷同志调出。

（2）住房公积金（2210201）14000元，较上年下降33.3%，主要原因同上。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）21165元，较上年下降30.3%，主要原因同上。

（4）死亡抚恤（2080801）10800元，与上年持平，主要原因是发放人员无变化。

（5）行政单位医疗（2101101）9655元，较上年下降24.2%，主要原因是李玉婷同志调出。

（6）公务员医疗补助（2101103）3600元，较上年下降28.6%，主要原因是李玉婷同志调出。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）工资福利支出163678元，比上年减少45303元，全部为人员经费支出，较上年下降21.7%。主要原因是李玉婷同志调出。

（2）商品和服务支出31100元，比上年减少9450元，全部为公用经费支出，较上年下降23.3%。主要原因是李玉婷同志调出。

（3）对个人和家庭的补助支出14400元，比上年减少27630元，全部为人员经费支出，较上年下降65.8%。主要原因是李玉婷同志调出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

3、2018年公务接待费1400元，与上年持平。

4、2018年会议费5000元，与上年持平。

5、2018年培训费5000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算24500元，与上年持平，原因为单位日常业务和工作职能未有明显变化。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(团委)

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