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宝鸡市陈仓区委统战部2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:17:36
来源:财政局

一、部门主要职责

调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系；负责联系区级各民主党派，协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子情况；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界代表人士，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士情况，指导区工商联工作；负责港澳台及海外统一战线工作，做好台胞、台属、归侨、侨眷有关工作；负责党外人士的政治安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；指导各镇（街）党（工）委、政府有关部门的统一战线工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

支持并协助各民主党派持续开展坚持和发展中国特色社会主义道路学习实践活动,拓宽民主党派建言献策渠道；开展民族团结进步活动，维护民族宗教界和谐稳定；继续在非公经济人士中开展理想信念教育实践活动，大力发展异地商会，助力全区经济社会发展；积极联系归侨侨眷、台胞台属，召开各界人士春节团拜会和中秋茶话会；加强党外代表人士队伍建设；做好新的社会阶层人士统战工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款577425元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，统战部收入预算为577425元，较上年下降7%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:上年度有去世人员抚恤金。

2018年,统战部支出预算为577425元,包括人员经费和公用经费支出31400元,占支出总额5%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降7%,下降的主要原因是:上年度有去世人员抚恤金。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，统战部财政拨款收支577425元，较上年下降7%，下降的主要原因是:上年度有去世人员抚恤金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，统战部一般公共预算拨款577425元，较上年下降7 %，下降的主要原因是:上年度有去世人员抚恤金。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013401）444248元，较上年增长6 %,原因是差旅费增加。

（2）行政事业单位离退休（20805）55437元，较上年下降57%,原因是单位管理的离休人员去世。

（3）死亡抚恤（2080801）12600元，与上年持平。

（4）行政事业单位医疗（21011）37140元，较上年增长13%，原因是职工医疗保险费用增加。

（5）住房公积金（2210201）28000元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年统战部支出预算为577425元，其中：

（1）工资福利支出414385元，较上年增长9 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:正常晋升工资级别。

（2）商品和服务支出138200元，较上年增长32%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:差旅费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出24840元，较上年下降82%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:上年度有去世人员抚恤金。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，比上年下降100%，主要原因是公务用车回收。

3、2018年公务接待费8100元，与上年持平。

4、2018年会议费18000元，与上年持平。

5、2018年培训费16000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算31400元，比2017年预算增加7500元,增长31%,主要原因是扶贫工作差旅费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(统战部)

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