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宝鸡市陈仓区统计局2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:15:58
来源:财政局

一、部门主要职责

（一）贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度，承担组织领导和协调全区统计工作。

（二）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）扎实推进企业一套表制度，着力提高统计数据质量，准确及时完成国家和地方的各类日常性专业统计报表和统计调查任务。

（二）认真做好全国第四次经济普查工作，确保调查数据真实可靠。

（三）认真做好月度劳动力调查、文化产业调查、贫困监测及果业监测等工作

（四）深入做好全省城区经济监测资料收集、上报和参评工作，开展区域经济监测预警，及时提供和发布全区经济社会发展情况。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员23人，其中行政10人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门及下属单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2490331元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，陈仓区统计局收入预算为2490331元，较上年增长12.8%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:一是人员增加1人，二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

2018年,陈仓区统计局支出预算为2490331元,包括人员经费和公用经费支出2490331元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长12.8%,增长的主要原因是人员增加及工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年陈仓区统计局财政拨款收支2490331元，较上年增长12.8%，增长的主要原因是人员增加及工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，陈仓区统计局一般公共预算拨款2490331元，较上年增12.8%，增长的主要原因是人员增加及工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）统计信息事务（20105）1856862元，较上年增长12.5%,原因是人员增加及工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）283571元，较上年增长15.6%,原因是人员增加及人员工资正常晋档工资基数增加等。

（3）死亡抚恤（2080801）3600元，较上年下降50%，原因是发放抚恤金人数减少一人。

（4）行政事业单位医疗（21011）185298元，较上年增长18 %,原因是人员增加及人员工资正常晋档工资基数增加等。

（5）住房公积金（2210201）161000元，较上年增长9.5%,原因是人员增加1人。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年陈仓区统计局支出预算为2490331元，其中：

（1）工资福利支出2136251元，较上年增长22.7%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:一是部门预算支出经济分类科目进行了调整（将住房公积金、在职人员降温费、在职人员取暖费调整到此类），二是是人员增加及工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

（2）商品和服务支出292400元，较上年增长32.3 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:人员增加及部分预算经济分类科目调整。

（3）对个人和家庭的补助支出61680元，较上年下降74.8%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:部门预算支出经济分类科目进行了调整（将住房公积金、在职人员降温费、在职人员取暖费调整出此类）。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，0与上年持平0。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

3、2018年公务接待费6000元，与上年持平。

4、2018年会议费50000元，与上年持平。

5、2018年培训费5000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算292400元，比2017年预算增加71400元,增长32.3%,主要原因是人员增加及部分预算经济分类科目调整。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(统计局)

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