宝鸡市陈仓区水利系统2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:12:43 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

1、拟定全区水利、防洪、渔业、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、渔政执法工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

5、负责渭河综合整治工作。

6、承办区政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。

2、完成节约用水工作年度任务；组织建设完成渭河综合整理项目、小型农田水利重点县建设项目、新增千亿斤粮食产能水利建设项目等重要水利工程；完成水库工程移民管理工作。

3、做好农村饮水安全等农村水利工作；指导做好全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作；指导做好全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

4、做好渭河上游防好全区的防治水旱灾害工作、河道管理工作。

5、完成区政府交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括水土保持工作站、区水利管理工作站、区防汛抗旱指挥部办公室、区水电工作队、区河道管理站、区水产工作站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理处、区水政监察大队、区水政水资源管理站基层预算单位11个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制163人，其中行政编制14人、事业编制149人；实有人员127人，其中行政12人、事业115人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款14146174元。政府性基金预算当年拨款0元

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，水利部门收入预算为14146174元，较上年增长2.3%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:工资正常晋档升薪及个人采暖补贴提标等等。

2018年,水利部门支出预算为14146174元,包括人员经费和公用经费支出14146174元,占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长2.3%,增长的主要原因是:工资正常晋档升薪及个人采暖补贴提标等等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，水利部门财政拨款收支14146174元，较上年增长2.3%，增长的主要原因是:工资正常晋档升薪及个人采暖补贴提标等等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，水利部门一般公共预算拨款14146174元，较上年增长2.3%，增长的主要原因是:工资正常晋档升薪及个人采暖补贴提标等等。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）归口管理的行政单位离退休科目（2080501）87776元，较上年增长8.7%,原因是离休人员离休费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）1662678元，较上年增长3.4%,原因是工资正常晋档升薪。

（3）死亡抚恤科目（2080801）123000元，较上年增长11.41%,原因是退休人员去世，增加了遗属补助。

（4）行政单位医疗科目（2101101）112182元，较上年增长3%,原因是正常调资。

（5）事业单位医疗科目（2101102）631618元，较上年增长12.21%,原因是工资正常调资。

（6）公务员医疗补助科目（2101103）20880元，较上年下降13%,原因是在职转退休。

（7）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199）381840元，较上年下降3.0%,原因是在职转退休。

（8）行政运行科目（2130301）1679605元，较上年下降1.3%,原因是在职转退休。

（9）水利行业业务管理科目（2130304）4845511元，较上年下降3.5%,原因是在职转退休。

（10）水利执法监督科目（2130309）734870元，较上年增长7.9%,原因是工资正常调资。

（11）水土保持科目（2130310）862362元，较上年增长15.64%,原因是新招聘工作人员1名。

（12）水资源节约管理与保护科目（2130311）653063元，较上年增长8%,原因是正常调资。

（13）水质监测科目（2130312）946358元，较上年下降8.5%,原因是在职转退休。

（14）防汛科目（2130314）515431元，较上年下降10.13%,原因是在职转退休。

（15）住房公积金科目（2210201）889000元，较上年下降3.8%,原因是在职转退休。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年水利部门支出预算为12747278元，其中：

（1）工资福利支出12747278元，较上年增长11.72 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:住房公积金纳入预算。

（2）商品和服务支出786400元，较上年增长18.52%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:公务交通补贴纳入预算。

（3）对个人和家庭的补助支出612496元，较上年下降65.22%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:住房公积金纳入工资福利支出预算。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

3、2018年公务接待费15000元，与上年持平。

4、2018年会议费14000元，与上年持平。

5、2018年培训费29400元，比上年减少1500元，下降5%，主要原因是减少了培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算452700元，比2017年预算增加87450元,增长23.94%,主要原因是：2018年本部门承担的砂场整治、脱贫攻坚等工作量增大，引起相关办公日常经费需求增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(水利局系统)