宝鸡市陈仓区市场监督管理局2018年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策，依法查处相关违法行为，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）受区政府委托，代区政府履行食品安全监管职责，承担监管责任；推动落实食品安全企业主体责任；组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（三）承担消费者权益保护及依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责商标管理及企业、个体工商户等相关市场主体的主体信息公示、信息抽查、信用监管工作；负责对药品、医疗器械、化妆品和保健食品的监督管理及食品安全监督管理工作；负责食品药品安全检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（四）承担区食品药品安全委员会日常工作；负责和指导全区产品质量工作、计量工作及标准化工作，推进质量诚信体系建设和质量振兴工作；承担特种设备安全监察工作，负责全区非公有制企业党建工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神，在区委、区政府的坚强领导下和市工商局、市质监局、市食药监局的有力指导下，“围绕一个中心、加快两项建设、确保三大安全、抓住四项重点”。紧紧围绕区委区政府中心工作，充分发挥市场监管的“大部门”职能优势，强化市场监管，优化行政审批制度改革，进一步推进区域经济又好又快发展。加快两项建设：加强对干部职工的业务培训，充实基层力量，进一步加快干部队伍建设；以服务大局、服务市场、服务民生为指导，进一步加快作风效能建设。确保三大安全：进一步落实责任，强化日常监管和专项整治，积极排除安全隐患，确保食品、药品、特种设备安全。紧抓四项重点：抓企业信用信息公示，强化对企业的信用约束，充分发挥信用在维护市场秩序中的作用，切实转变政府职能；抓质量强区，争创名牌产品，强化守重企业申报，进一步推进知名品牌示范区和农业标准化示范区建设；抓打假治劣，加大案件查处力度，大力整顿和规范市场经济秩序，维护消费者合法权益；抓检验检测，加快食品快检实验室建设，提升检验检测能力和水平，全力发挥为市场监管工作提供技术支撑的作用。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制153人，其中行政编制101人、事业编制52人；实有人员145人，其中行政116人、事业29人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆15辆，固定资产价值10012074.63元，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款720000元，政府性基金预算当年拨款0元。主要用于实现食品药品“两网”建设及食品安全“双创”工作，非公有制经济党建工作，规范和整顿市场经济秩序等工作目标。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，市场监督管理局部门收入预算为17126546元，较上年减少0.57%，全部为一般公共预算拨款预算，下降的主要原因是：人员退休后减少在职人员工资及津补贴。

2018年，市场监督管理局部门支出预算为17126546元，包括人员经费和公用经费支出16495064元，占支出总额的96.31%；专项业务经费支出720000元，占支出总额4.2%。全部为一般公共预算拨款预算，较上年减少0.57%，下降的主要原因是：人员退休后减少在职人员工资及津补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区市场监督管理局财政拨款收入预算为17126546元，较上年减少0.57%，下降的主要原因是：人员退休后减少在职人员工资及津补贴。

2018年，区市场监督管理局财政拨款支出预算为17126546元，较上年减少0.57%，下降的主要原因是：人员退休后减少在职人员工资及津补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区市场监督管理局一般公共预算拨款为17126546元，较上年减少0.57%，下降的主要原因是：人员退休后减少在职人员工资及津补贴。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政单位离退休（2080501）90442元，较上年增长8.39%，原因是我局1名离休人员离休费增加。

（2）单位基本养老保险缴费支出（2080505）1936153元，较上年增长0.54%，原因是养老保险缴费基数变化后增加保险缴费支出。

（3）死亡抚恤（2080801）66600元，与上年持平。

（4）行政运行（2101001）10706107元，较上年减少3.94%，原因是行政人员退休减少工资及津补贴。

（5）事业运行（2101050）1959354元，较上年增加21.85%，原因是新招录事业人员增加工资及津补贴。

（6）行政单位医疗（2101101）707511元，较上年增加3.28%，原因是行政人员医疗保险缴费基数提高增加医疗保险支出。

（7）事业单位医疗（2101102）155939元，较上年增加30.56%，原因是事业人员医疗保险缴费基数提高增加医疗保险支出。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）475440元，较上年减少6.25%，原因是在职人员减少后医疗补助金额减少。

（9）住房公积金（2210201）1029000元，较上年减少5.16%，原因是人员退休后减少在职人员住房公积金单位缴存部分。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年市场监督管理局部门支出预算17126546元，其中：

（1）工资福利支出14688514元，较上年增加4.66%，全部为人员经费支出。主要原因是系统人员医疗保险、养老保险金的增加。

（2）商品和服务支出1806550元，较上年增加75.18%，全部为公用经费支出。主要原因是2018年预算将我局119人交通补贴805800元列出其他交通费用经济科目，实际商品与服务支出与上年对比无增长。

（3）对个人和家庭的补助支出631482元，较上年减少70.76%，全部为人员经费支出。主要原因是2018年预算将局系统人员降温、取暖费、医疗补贴及住房公积金共计1758900元未列入对个人和家庭补助支出科目内，故造成大幅度减少。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费150000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费150000元,比上年增加20000元，增加15.38 %，主要原因是为基层食药所新调配两辆公务用车。

3、2018年公务接待费30000元，与上年持平。

4、2018年会议费46000元，与上年持平。

5、2018年培训费35000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算515000元,比2017年预算下降21000元，下降3.92%，主要原因是人员退休减少引起的机关运行经费减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2018年预算公开表(市场监管局)