宝鸡市陈仓区人社系统2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:01:07 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责全区机关事业单位人事宏观管理及工资、福利、津补贴管理工作，落实机关企事业单位人员离退休政策；负责事业单位人事制度改革工作；落实军队转业干部安置政策；负责公务员分类、考核、奖惩、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）实施就业优先战略，促进和扩大就业

１、全面落实就业创业政策。全面落实市政府《关于做好新形势下就业创业工作的实施意见》，不断完善就业创业服务机制，拓宽就业渠道，实现比较充分和更高质量就业。开展全区劳动力状况调研，摸清全区劳动力资源与产业发展需求匹配状况。全年实现城镇新增就业5800人，城镇登记失业率控制在3.9%以内，确保全区就业局势稳定。

２、扶持重点群体就业。继续把高校毕业生就业放在首位，实施高校毕业生就业创业促进计划，做好未就业的困难高校毕业生就业见习工作。实施农村基层人才队伍振兴计划，鼓励引导毕业生到城乡基层和中小企业就业。健全就业援助长效机制，加强困难人员就业帮扶，做好公益性岗位托底安置工作，确保零就业家庭动态清零。继续实施农村劳动力就地就近转移就业示范工程，多渠道促进农村贫困劳动力就业，全年实现转移就业脱贫2200人。全年完成农村劳动力转移就业11.3万人，劳动力转移前引导性培训2.2万人，创经济收入13.2亿元，高校毕业生就业见习150人。

３、促进创业带动就业。认真落实市政府《关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》，引导扶持农民工返乡创业创新。加大创业担保贷款支持力度，强化创业扶持措施和配套服务。年内新增创业担保贷款8500万元，免费创业培训650人，其中：大学生50人。

４、加强职业技能培训。加大宣传力度，采取职业培训、劳动预备培训、企业岗前培训、免费就业、创业培训等多种培训方式，着力提升培训质量，切实抓好技能培训全覆盖惠民工程。建立区本级定点培训机构动态管理机制，做好机构监督管理和培训工作。

５、完善公共就业和人才服务。组织开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月、等专项活动，搭建供需对接平台，为城乡劳动者提供便捷的就业服务。做好离校未就业高校毕业生实名登记、跟踪服务和流动人员人事档案管理服务工作，提高基本公共就业服务规范化水平。

6、规范就业专项资金使用管理。严格执行就业资金管理政策，依照不同类别及时按期拨付，最大化发挥资金扶持效用。

（二）完善社会保障体系，推进全民享有社会保障

7、推进社保制度改革。继续推进机关事业单位养老保险制度改革，探索建立城乡居民养老保险基础养老金正常增长机制。继续推进城乡居民基本医疗保险制度整合，逐步实现“六统一”。 实施“同舟计划”专项行动，提高全区建筑业参加工伤保险覆盖面。加快推进社保卡发行应用和后续服务，方便参保群众办理政府公共服务业务和享受各项待遇。年底城镇职工基本养老保险参保4.18万人，城乡居民基本养老保险参保20万人，城镇基本医疗保险参保 万人，失业保险参保1.2万人，工伤保险参保2.9万人。

8、提高社会保险待遇。按要求做好机关事业单位、企业退休人员基本养老金调整工作，按时足额发放退休人员基本养老金。落实生育生活津贴政策，适时提高失业保险金标准，落实失业保险支持企业稳岗政策，增强失业保险促进就业、预防失业功能作用。

9、强化社会保险基金监督。加强社保基金预决算管理，强化预算约束执行。坚持基金年度审计制度，建立社保基金监督长效机制。做好各项社会保险基金审核、征缴、入库、发放及日常管理全程监管，确保基金安全运行。

10、提升经办服务能力。扩大全民参保登记计划试点成果运用，狠抓社会保险参保扩面。巩固提升公共服务平台建设水平，逐步推行城乡居民养老保险网上经办，优化拓展“五个不出村”经办服务模式。探索推广医疗保险网上、掌上经办服务新模式，启动实施并逐步解决跨省异地安置退休人员住院费用直接直接结算。

（三）推进人才强区建设

11、加强专业技术人才队伍建设。认真落实国家《关于深化职称制度改革的意见》，进一步优化职称管理服务工作，创新改进职称评审方式，加强专业技术人才继续教育工作，促进专业技术人员能力素质提升。

12、加强技能人才队伍建设。积极参加全市职业技能竞赛，实施高技能人才培养工程。围绕特色产业和设施农业，深入开展技能培训。规范实施机关事业单位工勤技能岗位考核管理工作。

（四）深入推进人事制度改革和工资收入分配制度改革

13、强化人事宏观管理。严肃人事工作纪律，加强人事宏观管理，严格执行人员流动、借调相关规定，选优配强干部队伍。

14、加强公务员队伍建设。推进公务员分类改革，加强公务员队伍专业化建设。强化公务员职位管理和平时考核，做好公务员招录相关工作。开展好公务员“四类培训”和网络培训工作。

15、深化事业单位人事制度改革。贯彻实施《事业单位人事管理条例》，做好事业单位公开招聘相关工作。规范事业单位岗位管理，强化年度考核和结果应用，做好教育类事业单位岗位设置管理工作。

16、稳妥实施工资收入分配制度改革。按要求完善机关事业单位工资制度，落实行政执法类、专业技术类公务员配套工资政策。继续落实县以下机关公务员职务与职级并行制度和乡镇工作补贴政策。开展公务员工资试调查工作。完善以总量管理为主的事业单位绩效工资制度，突出绩效工资向高层次人才和关键岗位倾斜的导向作用。推行企业工资集体协商制度，推进国有企业负责人薪酬制度改革。落实最低工资制度，开展企业薪酬调查，实施工资指导线制度。

17、加强军转安置和服务工作。认真落实军转安置政策，妥善做好军转干部安置工作。强化自主择业军转干部管理服务，做好军转干部教育培训工作。做好企业军转干部解困维稳工作。

（五）构建和谐劳动关系

18、加强为农民工服务工作。开展全区劳动力资源情况调研，摸清区域内农民工相关数据。有序推进有条件农村居民进城落户工作。

19、健全劳动关系协调机制。健全协调劳动关系三方机制，继续推进实施集体合同制度。排查化解劳动关系领域的风险隐患，指导督促企业依法妥善处理职工劳动关系。

20、提升劳动人事争议处理能力。推进调解仲裁工作规范化建设，执行新修订的劳动人事争议仲裁办案规则和组织规则，建立健全劳动人事争议裁审衔接工作机制。加强调解仲裁机构实体化建设，注重发挥基层调解组织在预防和化解争议方面作用，确保劳动人事争议时效内结案率达92%以上。

21、加强劳动保障监察执法。强化劳动保障监察“两网化”管理，提升劳动保障监察执法效能。全面落实治理拖欠农民工工资问题各项措施，组织开展农民工工资支付、人力资源市场秩序整顿、用人单位遵守劳动用工与社会保险法律法规、劳务派遣等专项检查，依法查处各类违法案件，群众举报案件时效内结案率达到95%以上。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有３个，分别为：区劳动就业管理局、区社会医疗保险事业管理中心、区城乡居民养老保险管理中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制106人，其中行政编制23人、事业编制83人；实有人员79人，其中行政18人、事业61人。单位管理的离退休人员１人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值115477元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8290359元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，人社部门收入预算为8290359元，较上年增长18.9%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:因体制变化，区医保中心下划，多了1个二级预算单位。

2018年,人社部门支出预算为8290359元,包括人员经费和公用经费支出8290359元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长18.9%,,增长主要原因是:因体制变化，区医保中心下划，多了1个二级预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，人社部门财政拨款收支8290359元，较上年增长18.9%,,增长主要原因是:因体制变化，区医保中心下划，多了1个二级预算单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，人社部门一般公共预算拨款8290359元，较上年增长18.9%,,增长主要原因是:因体制变化，区医保中心下划，多了1个二级预算单位。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）人力资源事务（20110）5064391元，较上年下降3.5 %,原因是对附属单位补助支出减少。

（2）社会保险经办机构（2080109）1039571元，较上年增长100%,原因是医保中心下划，社会保险经办机构费用增加。

（3）行政事业单位离退休（20805）1022846元，较上年增长26.8%，增长主要原因是工资调整及人员增加导致养老保险缴费单位配套部分增加。

（4）死亡抚恤（2080801）12000元，与上年持平。

（5）行政事业单位医疗（21011）619551元，较上年增长33.9%,原因是行政事业单位医疗增加。

（6）住房公积金（2210201）532000元，较上年增长20.6%,原因是预算人数增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年人社部门支出预算为8290359元，其中：

（1）工资福利支出7038324元，较上年增长36.1%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:因增加1个二级预算单位，人员增加。

（2）商品和服务支出950850元，较上年下降4.4%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:对附属单位补助支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出301185元，较上年下降62.5%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:住房公积金减少。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年无因公出国（境）费用。

2、2018年公务用车购置及运行维护费10000元，其中:公务用车运行维护费10000元,比上年减少10000元，下降50%，主要原因是减少了非独立预算单位的车辆支出费用。

3、2018年公务接待费36400元，比上年增加1900元，增加5.5%，主要原因是增加了1个独立预算单位。

4、2018年会议费17000元，比上年增加3000元，增加21.4%，主要原因是增加了1个独立预算单位。

5、2018年培训费13500元，比上年增加1000元，增加8 %，主要原因是增加了1个独立预算单位。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算524150元，比2017年预算下降446100元,下降50%,主要原因是对附属单位补助支出减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(人社局系统)