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宝鸡市陈仓区农业局（系统）2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 10:58:48
来源:财政局

一、部门主要职责

根据机构编制部门文件核定，本部门主要职责是： 贯彻执行党在农村的各项方针政策和农业、农机有关法规条例，制定实施农业、农机、农经发展规划，组织指导区镇和局属各农业事业单位完成农业生产和各项任务，负责做好全区农技、农机、农经服务体系和农业产业基地建设等工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1.强抓粮食生产稳定不放松，抓好果菜增收产业发展。

2.实施园区提质增效工程，强化园区示范带动。

3.拓展农业休闲观光功能，培育农业生产经营主体。

4.强化农业社会化服务，培育新型职业农民，强化农业科技创新。

5.引导土地规范有序流转，推进农村集体产权制度改革。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括农技中心、农经站、农广校、农机化学校、农机监理站、农机推广站、种子管理站、桑果站、畜牧站、繁育站、质检站、虢镇兽医站等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制224人，其中行政编制22人、事业编制202人；实有人员167人，其中行政22人、事业145人。单位管理的离退休人员140人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，价值1421961.29元。无单价20万元以上设备。

2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款21563897元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，农业局部门收入预算为21563897元，较上年增长3.43 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:正常业务增加和工资正常晋升及个人采暖补贴提标等。

2018年,农业局部门支出预算为21563897元,包括人员经费和公用经费支出21563897元,占支出总额100 %；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.43 %,增长的主要原因是:正常业务增加和工资正常晋升及个人采暖补贴提标等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，农业局部门财政拨款收支21563897元，较上年增长3.43 %，增长的主要原因是:正常业务增加和工资正常晋升及个人采暖补贴提标等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，农业局部门一般公共预算拨款21563897元，较上年增长3.43 %，增长的主要原因是:正常业务增加和工资正常晋升及个人采暖补贴提标等。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130101）1765864元，较上年下降0.5 %,原因是坚持节约，控制费用。

（2）事业运行（2130104）14823524元，较上年增长4.5 %,原因是事业单位人员工资正常晋升及新调入人员和采暖补贴提标等引起人员费用、公用经费增加。

（3）行政事业单位离退休（2080502）2187087元，较上年增加1.4%，原因是工资晋升，养老保险缴费增加。

（4）抚恤（20808）162588元，较上年增加2.2%，原因是职工去世增加引起抚恤金增加。

（5）行政事业单位医疗（21011）1462834元，较上年增加5.3%，原因是原因是工资晋升，医疗保险缴费增加。

（6）住房公积金（2210201）1162000元，较上年减少0.01%，原因是人员调整引起工资变化，公积金减少。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年农业局部门支出预算为21563897元，其中：

（1）工资福利支出19806112元，较上年增长14.5 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:住房公积金从对个人家庭补助调到工资福利支出，工资正常晋升。

（2）商品和服务支出741000元，较上年增长19.5 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:业务量增加，业务活动增加，公用经费增加而导致商品服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出1016785元，较上年下降65.3 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:住房公积金从对个人家庭补助调到工资福利支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是无出国费用。

2、2018年公务用车购置及运行维护费38500元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费38500 元,比上年减少36000元，下降48 %，主要原因是执行规定，压缩公车开支，减少费用。

3、2018年公务接待费33500元，比上年减少100元，与上年持平，主要是执行八项规定压缩接待费用。

4、2018年会议费0元，与上年持平，主要原因是无会议费支出。

5、2018年培训费0元，与上年持平，主要原因是无培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算741000元，比2017年预算增加121000元,增长19.5%,主要原因是经济科目调整，业务量增加以及脱贫攻坚引起机关运行费用增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(农业局系统)

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