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宝鸡市陈仓区委农工部2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 10:57:16

来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市区有关农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

2、开展农村工作的调查研究，了解和反映“三农”工作中的新情况、新问题，掌握、反映农业和农村工作动态和信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

3、承担全区农村工作领导小组办公室日常工作，负责制定全区美丽乡村建设规划，年度实施意见，协调区级有关部门，指导各镇街开展美丽乡村建设工作。切实抓好全区美丽乡村建设、统筹城乡发展工作年度目标任务分解、下达、检查和考核。

4、负责全区农村工作综合性会议文稿、有关农业和农村政策文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

5、协调区涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

6、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

积极发挥全区“三农”工作牵头抓总职能，统筹规划和使用好美丽乡村建设专项资金，大力推进相关项目建设，最大限度发挥项目资金效应，努力提升全区美丽乡村建设和城乡一体化发展水平。加强“节约型”机关建设，制定完善机关财务制度，严格控制日常开支，切实保障美丽乡村建设、统筹城乡发展和调研工作等业务经费的正常支出，确保行政运行经费科学合理使用。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1369827元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，我部门收入预算为1369827元，较上年增长4.7%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:在职人员工资增加。

2018年,我部门支出预算为1369827元,包括人员经费和公用经费支出1369827元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.7%,增长的主要原因是:在职人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，我部门财政拨款收支1369827元，较上年增长4.7%，增长的主要原因是:在职人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，我部门一般公共预算拨款1369827元，较上年增长4.7%，增长的主要原因是:在职人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行支出科目（科目代码2013601）1066750元，较上年增长4.4%,原因是增加了在职人员工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（科目代码2080505）135689元，较上年增长7.3%,原因是机关单位养老保险缴费支出增加。

（3）死亡抚恤支出科目（科目代码2080801）3600元，与上年持平。

（4）行政单位医疗支出科目（科目代码2101101）60668元，较上年增长14.8%,原因是机关单位医疗保险费支出增加。

（5）公务员医疗补助支出科目（科目代码2101103）33120元，与上年持平。

（6）住房保障支出科目（科目代码2210201）70000元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年我部门支出预算为1369827元，其中：

（1）工资福利支出1011807元，较上年增长8.4%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:经济科目发生变化，增加了在职人员住房公积金支出。

（2）商品和服务支出319500元，较上年增长29.1%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:经济科目发生变化，增加了在职人员公务交通补贴支出。

（3）对个人和家庭的补助支出38520元，较上年下降69.7%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:减少了在职人员住房公积金支出和市级农村劳模补助支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

3、2018年公务接待费5000元，与上年持平。

4、2018年会议费20000元，与上年持平。

5、2018年培训费0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算247500元，与上年预算持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表