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宝鸡市陈仓区粮食局2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 10:17:38
来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于粮食方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件；拟定全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，提出收储、动用区级储备粮的建议；拟定全区粮食流通体制改革方案，并组织实施。

2、负责全区粮食流通的行业管理工作。贯彻执行粮食准入制度，负责粮食收购资格的许可工作；指导全区粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全区社会粮食流通统计与供需平衡调查工作；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

3、负责区级储备粮的行政管理工作。提出区级储备粮轮换计划意见并督促实施；监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。负责编制全区粮食流通及仓储、加工等基础设施的建设计划；指导全区粮食系统专项资金的管理工作。

4、组织安排和协调保障部队、灾区、库区移民和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

2、贯彻执行粮食准入制度，负责审批粮食收购资格的许可工作，做好全区社会粮食流通统计与供需平衡调查工作，为宏观决策提供准确、详实的数据保障。

3、加强区级储备粮油管理，保证我区3750吨小麦、200吨面粉、10吨食用油的质量及储存安全，严格执行《陈仓区区级储备粮油管理办法》及配套制度。

4、扎实推进放心粮油全覆盖工程。按照《陕西省人民政府关于实施放心粮油全覆盖工程的意见》和《宝鸡市放心粮油全覆盖工程实施方案》及《实施细则》要求，不断完善我区放心粮油示范店及放心粮油经销点的建设。

5、进一步深化企业改革。认真贯彻国家粮食局关于推进国有粮食企业改革发展的意见，推进国有粮食企业兼并重组，实现资产优化组合，提高市场竞争力，促进全行业发展。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款763884元，不涉及政府性基金预算。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，部门收入预算为763884元，较上年下降8.9%，全部为一般公共预算拨款预算，下降的主要原因是工作人员较上年减少，人员经费随之下降。

2018年，部门支出预算为763884元，包括人员经费和公用经费支出763884元，占支出总额100%，无专项业务经费支出，全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降8.9%，下降的主要原因是工作人员较上年减少，人员经费随之下降。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，部门财政拨款收支763884元，较上年下降8.9%，下降的主要原因是工作人员较上年减少，人员经费随之下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，部门一般公共预算拨款763884元，较上年下降8.9%，下降的主要原因是工作人员较上年减少，人员经费随之下降。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政事业单位离退休（20805）321655元，较上年增长1.8%，增长主要原因是离休费增加。

（2）死亡抚恤（2080801）25200元，与上年持平。

（3）行政事业单位医疗（21011）38704元，较上年下降14.8%，下降主要原因是工作人员减少。

（4）住房公积金（2210201）28000元，较上年下降20%，下降主要原因是工作人员减少。

（5）行政运行（2220101）350325元，较上年下降16%，下降主要原因是工作人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年，部门支出预算为763884元，其中：

1、工资福利支出413120元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年下降14.7%，主要原因是人员较上年减少，人员经费随之下降。

2、商品和服务支出40200元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加68.2%，主要原因是预算科目调整。

3、对个人和家庭的补助支出310564元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年下降9.3%，主要原因是预算科目调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

3、2018年公务接待费1500元，与上年持平。

4、2018年会议费0元，与上年持平。

5、2018年培训费0元，比上年减少0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算9000元，比2017年预算下降2250元，下降20%，下降主要原因是工作人员减少，公用经费随之减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过


附件

2018年预算公开表(粮食局)

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