宝鸡市陈仓区林业局（系统）2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 10:20:42 分享：

来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策，负责组织实施《森林法》等林业法律法规；拟定全区林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责全区森林资源的管理，制定管理保护全区林业资源方面的意见、办法和规定；组织制定全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用，组织拟定森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐和运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府、市政府批准的林地征用、占用进行审核；负责管理区级国有森林资源资产；负责全区林业行政处罚和执法稽查工作；负责组织实施全区集体林权制度改革，依法指导管理集体林地；开展林业普法宣传教育。

3、负责实施野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种出境和国家保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物及其产品的进出境管理；组织指导全区森林病虫害的防治检疫。

4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、“三北”防护林体系建设工程、外援造林项目、“三化一片林”绿色家园等国家、省、市重点生态建设工程；组织指导全区“绿色陈仓”建设；依法实施对林木种子种苗的管理，指导全区林木种子、花卉苗木建设。

5、负责全区森林公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，指导全区森林消防队伍建设。

6、负责全区森林经营、调查规划，指导各类林种（防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和各类森林类型（公益林、商品林）的培育、利用。

7、组织制定全区林业发展计划和林业经济调节意见；监督全区国有林业资产；负责规划、申报、组织实施重点林业重点建设项目。

8、对全区林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理等等

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、突出重点、再添新措，加快推进虢镇北坡森林公园建设。依托国家欧投行贷款项目，争取资金3000万欧元，加大森林体验区项目开发建设力度。计划投资2000万元，完成公园景观大台阶工程建设任务，及时打通公园南北景观主轴，适时启动森林树木体验基地项目，开工建设雾森文化广场工程。

2、强化养护、完善提高，深入推进绿色生态陈仓暨关中大地园林化建设。积极争创省级绿化模范县区，年度计划完成造林绿化2万亩，植树110万株。着力抓好虢镇北坡森林公园景观片林建设、引渭渠绿化提升和渭河近堤绿化等工作。积极跟进现代农业示范园建设，及时做好园区绿化美化。全面落实树木管护主体责任，全力做好绿化树木的抚育养护和管理工作，积极巩固绿色陈仓建设成果。

3、精心组织、认真实施，全面完成林业重点项目建设各项具体任务。全面完成三北五期、天保工程公益林建设、森林抚育等国家林业重点生态项目建设年度任务。

4、科学管理、示范带动，加快提升以核桃、花椒为主的干杂果产业发展水平。持续加强以核桃花椒为主的经济林示范园建设，进一步强化辐射带动，促进全区干杂果产业发展提质增效。

5、完善制度、规范管理，狠抓全区森林资源管护工作。通过强化制度建设，不断夯实基层管护工作基础，进一步严格细化对护林人员工作绩效考核，努力提高森林资源管护水平。积极开展各类专项行动，严厉打击非法占用林地、乱砍滥伐、偷拉盗运、滥捕滥猎等破坏森林资源的违法犯罪行为，确保全区资源安全。

6、强化宣传、夯实责任，持续加强森林防火工作。持续强化对林区群众的森林防火知识培训，不断加强防火队伍建设，提高火灾扑救应急能力。

7、多方协调、积极推进，全面完成国有林场改革任务。认真贯彻落实上级国有林场改革有关政策，结合区情实际，集中力量，积极协调，全力推进各项具体工作，确保改革任务如期完成。

8、立足实际、多措并举，全面促进全区苗木花卉产业及林下经济又好又快发展。发展苗木花卉培育5500亩，及时为基层群众提供苗木市场信息动态、技术服务，充分调动群众发展苗木花卉产业的积极性。

9、聚焦扶贫、精准发力，圆满完成脱贫攻坚各项目标任务。将林业重点项目资金向贫困村和贫困户倾斜，着力抓好退耕还林、森林生态效益补偿金兑付等事关群众利益的工作，确保我区林业生态保护和脱贫攻坚实现双赢。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括区林业工作站、区林政管理所、区北坡南山绿化建设委员会、市公安分局县功森林派出所、市公安分局坪头森林派出所5个基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制82人，其中行政编制35人、事业编制47人；实有人员59人，其中行政31人、事业28人。单位管理的离休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，价值396742元，无单价20万元以上设备。

2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7204138元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年林业部门收入预算为7204138元，较上年增长7%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因为基层单位人员增加，工资及人员经费、公用经费增加。

2018年林业部门支出预算7204138元包括人员经费和公用经费支出7204138元，占支出总额100%，专项业务经费支出0元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长7%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。2018年林业部门财政拨款收支7204138元，较上年增长7%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因为基层单位人员增加，工资及人员经费、公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年林业部门一般公共预算拨款7204138元，较上年增长7%，增长的主要原因为基层单位人员增加，工资及人员经费、公用经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）177759元，较上年增长9%，主要原因是机关事业单位离休费增加预算增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）769194元，较上年增长8%，主要原因是机关事业单位养老保险增加预算增长；

（3）抚恤（2080801）70200元；较上年降低11%，主要原因是机关事业单位遗属困难生活补助减少预算减少；

（4）行政单位医疗（2101101）186389元；较上年增长17%，主要原因是行政单位医疗保险增加预算增长；

（5）事业单位医疗（2101102）157090元；较上年增长13%，主要原因是事业单位医疗保险增加预算增长；

（6）公务员医疗补助（2101103）34080元；较上年增长21%，主要原因是行政事业单位医疗补助增加预算增长；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）131520元；较上年降低6%，主要原因是事业单位医疗补贴减少预算减少；

（8）林业行政运行（2130201）1942601元；较上年降低7%，主要原因是机关事业单位人员减少工资减少预算减少；

（9）林业事业机构（2130204）2007966元；较上年增长7%，主要原因是事业单位人员增加工资工资增加预算增长；

（10）林业执法与监督（2130213）1321339元；较上年增长39%，主要原因是林业执法单位人员增加工资增加预算增长；

（11）住房公积金（2210201）406000较上年增长7%，主要原因是机关事业单位住房公积金增加预算增长。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年林业部门支出预算为7204138元，其中

（1）工资福利支出5748579元，较上年增长14%，全部为人员经费支出，主要原因是部门人数增加工资预算增长，住房公积金2018年预算调整到工资福利支出科目。

（2）商品和服务支出948000元，较上年增长45%，全部为公用经费支出，主要原因是单位专项经费预算调整到商品服务支出科目。

（3）对个人和家庭的补助支出507559元，较上年下降50%，主要原因是2018年住房公积金预算从此科目调整到工资福利支出科目。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是我系统各单位没有因公出国（境）费用支出。

2、2018年公务用车购置及运行维护费56580元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费56580元,比上年减少10800元，下降16 %，主要原因是事业单位减少一辆公务用车预算。

3、2018年公务接待费14200元，与上年持平，主要原因是公务接待没有变化。

4、2018年会议费5950元，与上年持平，主要原因是会议费用没有变化。

5、2018年培训费22000元，与上年持平，主要原因是单位培训没有发生变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算948000元，比2017年预算增加291000元，主要原因是把专项经费预算调整到本部门机关运行经费中。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(林业局系统)