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宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 10:15:42

来源:财政局

一、部门主要职责

1、宣传贯彻《老年人权益保障法》、党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定全区老龄工作发展规划并组织实施。

2、协调区老龄委成员单位及有关涉老组织贯彻落实老龄工作委员会决定事项。

3、组织开展孝老爱亲宣传，落实老年优待政策，维护老年人合法权益。

4、负责全区高龄补贴发放工作、社区居家养老工作、农村老年协会建设，老年人优待证办理和养老服务工作。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、在老龄系统扎实开展党的十九大精神宣传学习活动，全面领会报告中关于老年事业的核心要义。

2、健全完善镇、村老年协会建设和城区日间照料养老服务和老年人公寓建设，充分发挥为老服务职能作用。

3、积极开展孝亲敬老宣传和走访慰问活动。

4、做好高龄补贴年审和发放工作。

5、有正对性的开展老龄问题调查研究，切实做好惠老政策落实，为老服务和脱贫攻坚等各项重点工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆，单价20万元以上的设备0套。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款657299元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区老龄办收入预算657299元，较上年增长4.3%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是工资正常晋升。

2018年，区老龄办支出预算为657299元，包括人员经费和公用经费支出657299元，占支出总额的100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.3%，增长的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，老龄办财政拨款收支657299元，较上年增加4.3%，增长的主要原因同上。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，老龄办一般公共预算拨款657299元，较上年增加4.3%，增长的主要原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）老龄事务（2080205）504033元，较上年增长4%，主要原因是工资正常晋升。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69347元，较上年增加6%,主要原因同上。

（3）行政单位医疗（2101101）31159元，较上年增长14%，主要原因工资正常晋升和增加工伤保险。

（4）公务员医疗补助（2101103）17760元，与上年持平。

（5）住房公积金（2210201）35000元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年老龄办支出预算657299元，其中：

（1）工资福利支出518289元，较上年增加8.6%，全部为人员经费支出。增长原因一是2018年将单位负担的住房公积金、降温费和取暖费从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出,二是按照相关政策工资正常晋档。

（2）商品和服务支出121250元，较上年增加32.8%元，全部为公用经费支出，增长原因是将公务交通补贴调入商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助支出17760元，较上年下降71%，全部为人员经费支出。下降主要原因是单位负担的住房公积金、降温费和取暖费从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年下降100%，主要原因是单位无公务用车。

3、2018年公务接待费8550元，与上年持平。

4、2018年会议费6330元，与上年持平。

5、2018年培训费0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年单位的机关运行经费财政拨款预算91250元，较2017年预算无变化。

（八）政府采购预算情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表