宝鸡市陈仓区科学技术协会2018年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；负责农村和城市社区科普工作的组织实施；开展青少年科普教育和科技活动；负责区实施《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作。

4、促进并开展所属学会、协会、研究会、厂矿科协群众团体的科技人员继续教育和技术培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定和农民技术人员的职称评审工作。

6、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往。

7、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

8、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才，推荐科学研究和科技进步奖项。

9、兴办符合区科协宗旨的社会公益事业，负责科技场馆的建设和管理。

10、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、以学习贯彻落实党的十九大精神为政治任务，推进《科普法》实施；

2、以提升全民科学素质为核心工作任务，面向基层开展多种形式科普宣传与科技培训活动，着力举办宝鸡市陈仓区第26届“科技之春”宣传月暨文化科技卫生“三下乡”综合示范、“全国科普日”等主题科普活动；

3、巩固深化全国科普示范区创建机制，建立健全基层科普组织，推动区少年科普馆、科普教育基地机制创新，支持农村科普组织社会团体改革，加快城乡公众科普设施建设，重点实施科普大篷车进 “进小区”全覆盖巡展、科技助力精准扶贫工程两项活动；

4、创新基层社会组织管理，加大社会组织业务指导，引导科技工作者在科技创新领域形成新的突破。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由本级（机关）预算构成。无二级预算单位等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。无单位管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值23.5万元。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款489778元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区科协收入预算为489778元，较上年增长37.9 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:工作人员编制内调入领导干部一名，其工资预算增加。

2018年,区科协部门支出预算为489778元,包括人员经费和公用经费支出489778元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长37.9%,增长的主要原因是:工作人员编制内调入领导干部一名，其工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区科协财政拨款收支489778元，较上年增长37.9 %，增长的主要原因是:工作人员编制内调入领导干部一名，其工资预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区科协一般公共预算拨款489778元，较上年增长37.9%，增长的主要原因是:工作人员编制内调入领导干部一名，其工资预算增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）科学技术支出（2060701）383561元，较上年增长35.1 %,原因是新调入领导一名，致机构运行预算增加。

（2）社会保障和就业支出（2080505）47679元，较上年增长52.5%,原因是新调入领导一名，社会保障缴费预算增加。

（3）医疗卫生和计划生育支出（21011）30538元，较上年增长61.8%,原因是新调入领导一名医疗卫生预算支出增加。

（4）住房保障支出（2210201）28000元，较上年增长33.3 %,原因是新调入领导一名，住房公积金预算支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区科协支出预算为489778元，其中：

（1）工资福利支出363698元，较上年增长53.9%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:依规经济分类科目调整；新调入领导干部一名，机构运行预算支出增加。

（2）商品和服务支出117200元，较上年增长189%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:调整往年对下属事业单位支出预算3万元；新调入领导干部一名，商品服务支出预算增加；依规经济分类科目调整。

（3）对个人和家庭的补助支出8880元，较上年下降72.2%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:依规经济分类科目调整

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少10000元，下降100 %，主要原因是专业技术科普宣传车（科普大篷车）暂未定编。

3、2018年公务接待费8200元，与上年持平。

4、2018年会议费7110元，与上年持平。

5、2018年培训费1000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算9000元，比2017年预算增加2250元,增长33.3%,主要原因是新调入领导干部一名，人员公用经费预算增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2018年部门预算公开（区科协）