宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会2018年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

主要职责是：

1.依据国家法律、法规和上级对开发区建设的方针、政策，结合我区实际，拟定区内开发建设规划及相关政策，并协调和组织有关部门共同抓好落实。

2.负责区内招商引资工作，为入区各类企业和项目创造良好的发展环境。

3.协调和组织区级有关部门开展区内联合行政执法。

4.统一组织征收区内开发管理中涉及的城建、土地、工商等方面的行政事业性收费以及罚没收入，除上缴省市部分外，实行收支两条线，专款专用，接受财政监督。

5.负责区级审批权限内投资项目的审批。超过区级审批权限投资项目，由管委会初审后，转有关部门按程序上报审批。

6.负责区级权限内各类企业的登记注册后营业执照办理。超过区级审批权限的，转有关部门按程序上报审批。

7.对区内各项建设用地实行统一规划、统一征用、统一出让、统一开发、统一管理。超过区级审批权限的土地征用手续转有关部门按程序上报审批。

8.负责区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理工作。

9.协调区级有关部门抓好区内水、电、路、通信等基础设施建设。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年园区开发建设围绕建设省内一流县域工业园区的奋斗目标，认真落实《陈仓区提升县域工业园区建设发展五年行动计划》和《陈仓区科技工业园区创建省级创新发展示范园建设工作方案》，重点抓好招商引资、机器人及智能制造产业园建设、基础设施配套、环境保障工作，努力实现招商引资到位资金14亿元；完成固定资产投资20亿元；企业经营收入40亿元；财税收入3.5亿元。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会所属预算单位共有车辆0辆，价值0元，单位20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1559541元，政府性基金预算拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会部门收入1559541元，较上年增长12.6%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是人均工资增加，预算人员增加1人，相应预算收入经费增加。

2018年，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会部门支出1559541元，包括人员经费和公用经费支出1559541元，占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长12.6%，增长的主要原因是人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员预算支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会部门财政拨款收支1559541元，较上年增长12.6%，增长的主要原因是人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员预算经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会部门一般公共预算拨款1559541元，较上年1384107元增长12.6%，增长的主要原因是人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员预算经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1168784元，较上年1041837元增长12.1 %，原因是人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174765元，较上年152469元增长14.6 %，原因是人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员养老保险经费增加。

（3）行政事业单位医疗（21011）117992元，较上年98801元增长19.4 %，原因是人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员医疗经费增加。

（4）住房公积金（2210201）98000元，较上年91000元增长7.6 %，原因是预算人员增加1人，相应人员住房公积金经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会部门支出预算为1559541元，其中：

1、工资福利支出1321321元，比上年1126327元增长17.3%，全部为人员经费支出。增长的主要原因是科目结构调整，增加住房公积金、降温费、取暖费项目和人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员经费增加。

2、商品和服务支出199100元，比上年109250元增长82.2%，全部为公用经费支出。增长的主要原因是科目结构调整，增加交通费补助项目和预算人员增加1人，相应公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出39120元，比上年148530元下降73.6%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是科目结构调整，减少住房公积金项目，没有其他补助，今年只安排公务人员医疗补助。

（四）政府性基金预算情况

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平，不安排出国（境）。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元，与上年持平。主要原因是公车已上交。

3、2018年公务接待费4800元，与上年持平。主要原因是加强接待费管理。

4、2018年会议费4000元，与上年持平。主要原因是尽量少开会、开短会，压缩会议经费。

5、2018年培训费0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算199100元，比2017年预算109250元增长82.2%，增长的主要原因是科目结构调整，增加交通费补助项目和预算人员增加1人，相应机关运行经费增加。

（八）政府采购预算情况

宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2018年预算公开表(科技工业园区)