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宝鸡市陈仓区交通运输局（系统）2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:53:03
来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法规政策。

2、承担全区公路、水路运输市场监管责任。

3、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

4、负责全区公路基础建设。

5、承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；

6、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量；

7、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、加强全区公路、水路运输市场监管责任。

2、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

3、抓好全区公路基础建设。

4、承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；

5、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量；

6、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，基层预算单位为宝鸡市陈仓区农村公路管理站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员35人，其中行政14人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，价值190607元，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9380576元。无政府性基金预算拨款。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门收入收入预算为9380576元，较上年增长157%，增长主要原因是今年增加了最后一公里的项目支出5715934元。。

2018年，本部门支出预算为9380576元，其中公共财政预算拨款基本支出3664642元，占支出总额39%；项目支出5715934元，占支出总额61%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长157%，增长主要原因是今年增加了最后一公里的项目支出5715934元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收支9380576元，较上年增长157%，增长主要原因是今年增加了最后一公里的项目支出5715934元。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款9380576元，较上年增长157%，增长主要原因是今年增加了最后一公里的项目支出5715934元。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）450288元，较上年增长1.7%，原因是养老保险缴费支出略有增加。

（2）死亡抚恤（2080801）19200元，与上年持平。

（3）行政事业单位医疗（21011）305880元，较上年增长4.6%，原因是医疗保险支出略有增加。

（4）公路水路运输（21401）8360208元，较上年增长218%，增长主要原因是今年增加了最后一公里的项目支出5715934元。

（5）住房公积金（2210201）245000元，较上年减少5.4%，主要原因是在职人员减少2人，支出减少。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算9380576元，其中：

（1）工资福利支出3370402元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），较上年增加7.8%，主要原因是核算科目有调整，去年医疗保险、养老保险在对个人和家庭的补助支出项下填列。

（2）商品和服务支出170400元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）较上年增加155%，主要原因是车补去年在对个人和家庭的补助支出项下填列。

（3）对个人和家庭的补助支出123840元（离休费、医疗补贴、生活补助等）较上年减少72.4%，主要原因是核算科目有调整，去年医疗保险、养老保险、车补在该项下填列。

（4）资本性支出5715934元，上年无项目预算，今年增加了最后一公里的项目支出5715934元。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是无因公出国。

2、2018年公务用车购置及运行维护费5000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费5000元,比上年减少0元（与上年持平），下降0 %。

3、2018年公务接待费2378元，比上年增加800元，主要原因是公路站增加公务接待费800元。

4、2018年会议费0元，比上年减少0元，与上年持平。

5、2018年培训费0元，比上年减少0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算170400元，较上年增加155%，主要原因是车补上年在对个人和家庭的补助支出项下填列，今年在该项下填列。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(交通局系统)

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