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中共宝鸡市陈仓区委组织部2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 11:38:27

来源:财政局

一、主要职责

在区委领导和市委组织部的指导下，贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，对全区基层组织建设、党员队伍建设及干部工作、老干工作进行指导、管理、监督、协调、服务。

二、2018年主要工作任务及目标

1、持续抓好学习教育，推进从严治党要求落地生根；2、继续做好换届工作，加强领导班子和干部队伍建设；3、搞好换届后大培训，为区域经济社会发展提供动力；4、扎实推进校地合作，全面提高人才工作整体水平；5、在强化党的基层组织建设上再上水平；6、统筹抓好年度考核、老干部等工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，分别为区委老干局、区考核办、区老干部活动中心、区干休所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门实有人员28人，无单位管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3604705元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年，组织部收入预算为3604705元，较上年下降5%,全部为一般公共预算拨款预算下降的主要原因是:人员减少

2018年,组织部门支出预算为3604705元,包括人员经费和公用经费支3604705元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降5%,下降的主要原因是:人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，组织部门财政拨款收支3604705元，较上年下降5%，下降的主要原因是:人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，组织部门一般公共预算拨款3604705元，较上年下降5%，下降的主要原因是:人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）组织事务（20132）2636070元，较上年下降2 %,原因是行政运行费用减少。

（2）行政事业单位离退休（20805）509395元，较上年下降15%,原因是人员减少。

（3）死亡抚恤（2080801）40200元，较上年下降21%，原因是个别享受遗属补助人员去世。

（4）行政事业单位医疗（21011）223040元，较上年下降2%,原因是人员减少。

（5）住房公积金（2210201）196000元，较上年下降12%,原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年组织部门支出预算为3604705元，其中：

（1）工资福利支出2546229元，较上年下降2%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员减少。

（2）商品和服务支出772450元，较上年增长4%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:召开基层培训会。

（3）对个人和家庭的补助支出286026元，较上年下降56%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员减少。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元,与上年持平。

3、2018年公务接待费14500元，与上年持平。

4、2018年会议费87750元，与上年持平。

5、2018年培训费81000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算2636070元，比2017年预算下降86206元,下2%,主要原因是人员减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表