宝鸡市陈仓区商务局2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、负责局属企业生产经营、企业改革的综合指导、协调、监督、服务工作，并对国有企业资产实施监督。

2、按有关规定负责拍卖、典当、再生资源利用、租赁、废旧金属、旧机动车交易、成品油等特殊流通行业的监督管理。

3、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施。

4、推进流通体制改革和流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

6、负责局机关和下属单位的干部人事、人才等方面的管理工作；做好局机关离退休人员的服务工作。

7、承办区政府交办的其它事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）经济目标

根据区政府的要求，全年计划完成社会消费品零售总额80亿元，新增限上企业3户；完成外贸进出口额1.8亿元，新增外贸企业2户；完成招商引资1亿元、固定资产投资7000万元。

（二）工作措施

1.狠抓内贸增长。一是调动企业和统计员积极性，做到应报尽报，同时做好统计员的业务培训；二是下功夫培育挖掘区内商贸流通企业潜力，增大限上企业基数。

2.全力发展外贸。一是配合相关职能部门招商引进外贸企业；二是以政策促发展，报请区政府出台《陈仓区外贸企业发展奖励办法》，用政策支持区内外贸企业做大做强。

3.促进会展经济发展。以区内名优美食和农特产品为依托，以流通促生产，以会展促发展，带动全区经济稳步增长。

4.继续抓好精准扶贫工作。按照区上的统一要求，继续抓好包扶村（香泉镇麻池村）的精准扶贫工作，确保按期按标准完成年度扶贫任务。

5.全力抓好电子商务工作。结合我区实际，重点做好电商扶贫，积极建设镇村服务站点，加大电商人才培训和贫困户开网店工作。

6、抓好项目建设。结合省、市商贸扶持政策、发展方向和区内实际，一是指导配合项目实施企业，从优从快加快建设工作，争取早日投产；二是配合区上抓好营商环境工作，为城乡市场体系建设、商贸流通网络建设等项目创造良好的投资发展环境，确保全系统招商引资、固定资产投资和争取上级资金等指标稳定增长。

7、认真抓好成品油的市场监管、行业的安全生产，力争创造一个良好的商贸发展环境。

8、切实做好对系统企业的监管，帮助企业开拓经营思路，拓展经营范围，维护职工稳定。

9、抓好系统的党建和党风廉政、综治维稳、精神文明建设，以崭新的精神面貌迎接新的机遇与挑战。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算即部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员10人，其中行政10人。单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，商务局单位固定资产199919元。共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1259207元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，商务局收入预算为1259207元，较上年增长14.8%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。

2019年,商务局支出预算为1259207元,包括人员经费和公用经费支出1259207元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长14.8%,增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年，商务局财政拨款收支1259207元，较上年增长14.8%，增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，商务局一般公共预算拨款1259207元，较上年增长14.8%，增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务支出科目（201）939558元，较上年增长13.94%,原因是单位人员增加1名及人员工资正常调整。

（2）社会保障和就业支出科目（208）143414元，较上年增长13.74%,原因是单位人员增加1名及养老保险基数正常增长。

（3）卫生健康支出科目（210）86235元，较上年增长4%,原因是单位人员增加1名、单位人员医疗补助正常调整及医疗保险基数正常增长。

（4）住房保障支出科目（221）90000元，较上年增长42.85%,原因是单位人员增加1名、住房公积金个人预算标准提高。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年区商务局支出预算为1259207元，其中：

（1）工资福利支出1094147元，较上年增长19.75%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。

（2）商品和服务支出155700元，较上年增长6%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:单位人员增加1名。

（3）对个人和家庭的补助支出9360元，较上年下降74%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:医疗费补助科目调整到了工资福利支出科目。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额2600元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，比上年减少10000元，下降100%，主要原因是节约办公。

（3）2019年公务接待费2600元,与上年持平。

2、2019年会议费预算4400元，与上年持平。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算155700元，比2018年预算增加8850元,增长6 %,主要原因是单位人员增加1名，办公费用随之增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（商务局）