宝鸡市陈仓区纪委2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、主管全区党的纪律检查和监察工作。

2、区纪委履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、监委履行监督、调查、处置职责。

4、负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇（街）纪（工）委、监委领导班子建设；会同有关部门负责区级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检、监察系统干部培训工作。

5、负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定；变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

6、完成区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、严明政治纪律和政治规矩；

2、扎实推进体制改革；

3、巩固深化纠正四风成果；

4、强化监督执纪问责；

5、充分发挥巡察利剑作用；

6、强化队伍自身建设；

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，均为行政编制；实有人员40人，均为行政人员，无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额1330119元，其中：共有车辆4辆，价值1016720元；无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4904841元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，区纪委部门收入预算为4904841元，较上年增长33.4%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员增加。

2019年,区纪委部门支出预算为4904841元,包括人员经费和公用经费支出3513361元,占支出总额71.6%；专项业务经费支出1391480元，占支出总额28.4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长33.4%,增长的主要原因是:人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，区纪委部门财政拨款收支4904841元，较上年增长33.4%,增长的主要原因是:人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，区纪委部门一般公共预算拨款4904841元，较上年增长33.4%,增长的主要原因是:人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行科目（科目代码2011101）3960068元，较上年增长32.9%,原因是增加2辆公务用车运行维护，办案办公经费投入增加。。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（科目代码2080505）406906元，较上年增长28.9%,原因是人员增加。

（3）死亡抚恤科目（科目代码2080801）12000元，与上年持平。

（4）行政单位医疗科目（科目代码2101101）159747元，较上年增长12.5%,原因是人员增加。

（5）公务员医疗补助科目（科目代码2101103）87120元，较上年增长25.2 %,原因是人员增加。

（6）住房公积金科目（科目代码2210201）279000元，较上年增长73.3%,原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年区纪委部门支出预算为4904841元，其中：

（1）工资福利支出3501361元，较上年增长24.6%,全部为人员经费支出。增长主要原因是人员增加、基层人员补贴纳入预算，医疗费补助部分纳入工资福利支出科目预算。

（2）商品和服务支出1391480元，较上年增长31.3%,全部为公用经费支出。增长主要原因是增加2辆公务用车运行维护，办案办公经费投入增加。

（3）对个人和家庭的补助支出12000元，较上年下降85.3%，全部为人员经费支出。下降主要原因是医疗费补助部分纳入工资福利支出科目预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额198600元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费157800元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费157800元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费40800元，与上年持平。

2、2019年会议费预算77500元，与上年持平。

3、2019年培训费预算40000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算1391480元，比2018年预算增加435200元,增长45.6%,主要原因是增加2辆公务用车运行维护，办案办公经费投入增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（区纪委）