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宝鸡市陈仓区农业局（系统）2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:32:29
来源:财政局

一、部门主要职责

根据机构编制部门文件核定，本部门主要职责是： 贯彻执行党在农村的各项方针政策和农业、农机有关法规条例，制定实施农业、农机、农经发展规划，组织指导区镇和局属各农业事业单位完成农业生产和各项任务，负责做好全区农技、农机、农经服务体系和农业产业基地建设等工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.强抓粮食生产稳定不放松，抓好果菜增收产业发展。

2.实施园区提质增效工程，强化园区示范带动。

3.拓展农业休闲观光功能，培育农业生产经营主体。

4.强化农业社会化服务，培育新型职业农民，强化农业科技创新。

5.引导土地规范有序流转，推进农村集体产权制度改革。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括农技中心、桑果站、农经站…等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制224人，其中行政编制22人、事业编制202人；实有人员168人，其中行政22人、事业146人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额38897948.17元，其中：共有车辆6辆，价值1421961.29元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22634946元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，农业局部门收入预算为22634946元，较上年增长8 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:科目调整及工资调整。

2019年,农业局部门支出预算为22634946元,包括人员经费和公用经费支出22262387元,占支出总额98 %；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

2019年，农业局部门财政拨款收支22634946元，较上年增长8 %，增长的主要原因是:科目调整及工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，农业局部门一般公共预算拨款22634946元，较上年增长8 %，增长的主要原因是:科目调整及工资调整。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）社会保障和就业支出科目（208）2481437元，较上年增长6 %,原因是科目调整及工资调整。

（2）卫生健康支出科目（210）1383422元，较上年下降5 %,原因是科目调整及人员变动。

（3）农林水支出科目（213）17258087元，较上年增长4 %，原因是科目调整及工资调整，业务增加。

（4）住房保障支出科目（221）1512000元，较上年增长30 %，原因是科目调整及工资调整，人员变动。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年农业局部门支出预算为22634946元，其中：

（1）工资福利支出21513587元，较上年增长8 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:原因是科目调整及工资调整。

（2）商品和服务支出748800元，较上年增长1 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:业务增加，费用增加。

（3）对个人和家庭的补助支出372559元，较上年下降63 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:原因是科目调整，人员减少，费用降低。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额56600元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是无此项业务。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费23200元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费23200元,比上年减少15300元，下降42 %，主要原因是公车数量减少，费用降低。

（3）2019年公务接待费33400元，比上年减少100元，下降0.2 %，主要原因是接待减少，节约费用。

2、2019年会议费预算0元，与上年持平，主要原因是无此项费用。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平，主要原因是无此项业务。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算748800元，比2018年预算增加7800元,增长1 %,主要原因是物价上涨，费用增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（农业系统）

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