宝鸡市陈仓区委农工部2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市区有关农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

2、开展农村工作的调查研究，了解和反映“三农”工作中的新情况、新问题，掌握、反映农业和农村工作动态和信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

3、承担全区农村工作领导小组办公室日常工作，负责制定全区美丽乡村建设规划，年度实施意见，协调区级有关部门，指导各镇街开展美丽乡村建设工作。切实抓好全区美丽乡村建设、统筹城乡发展工作年度目标任务分解、下达、检查和考核。

4、负责全区农村工作综合性会议文稿、有关农业和农村政策文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

5、协调区涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

6、承办区委交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

积极发挥全区“三农”工作牵头抓总职能，统筹规划和使用好美丽乡村建设专项资金，大力推进相关项目建设，最大限度发挥项目资金效应，努力提升全区美丽乡村建设和城乡一体化发展水平。加强“节约型”机关建设，制定完善机关财务制度，严格控制日常开支，切实保障美丽乡村建设、统筹城乡发展和调研工作等业务经费的正常支出，确保行政运行经费科学合理使用。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额105480元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1650967元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，我部门收入预算为1650967元，较上年增长20.5%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:在职人员工资增加。

2019年,我部门支出预算为1650967元,包括人员经费和公用经费支出1650967元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长20.5%,增长的主要原因是:在职人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，我部门财政拨款收支1650967元，较上年增长20.5 %，增长的主要原因是:在职人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，我部门一般公共预算拨款1650967元，较上年增长20.5 %，增长的主要原因是:在职人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行支出科目（科目代码2013601）1270879元，较上年增长19.1%,原因是单位调入2人，增加了在职人员工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（科目代码2080505）166317元，较上年增长22.6%,原因是人员增加，机关单位养老保险缴费支出增多。

（3）死亡抚恤支出科目（科目代码2080801）3600元，与上年持平。

（4）行政单位医疗支出科目（科目代码2101101）65451元，较上年增长7.9%,原因是人员增加，机关单位医疗保险费支出增多。

（5）公务员医疗补助支出科目（科目代码2101103）36720元，较上年增长10.7%,原因是人员增加，医疗补助支出增多。

（6）住房保障支出科目（科目代码2210201）108000元，较上年增长54.3%,原因是人员增加，增加了在职人员住房保障支出。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年我部门支出预算为1650967元，其中：

（1）工资福利支出1307767元，较上年增长29.3%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:增加了人员工资支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出339600元，较上年增长6.3 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:人员增加，增加了在职人员公务交通补贴支出。

（3）对个人和家庭的补助支出3600元，较上年下降90.7%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济科目发生变化，减少了在职人员住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额5000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费5000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算20000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算252000元，比2018年预算增加4500元,增长1.8 %,主要原因是人员增加2人，增加了人员公用经费。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（农工部）