宝鸡市陈仓区民政系统2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

根据《市委办、市政府办关于印发<宝鸡市陈仓区机构改革方案>的通知》（宝办字[2015]14号），设立宝鸡市陈仓区民政局，民政局作为一个社会行政管理职能部门，主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关民政、民族宗教工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；编制全区民政、民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；拟定全区社会组织相关政策，负责全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作；负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

2、承担全区救灾减灾工作，实施抗灾救灾方案，组织查灾、核灾和上报灾情信息，管理和分配安排救灾款物，检查和监督救灾款物使用情况；指导、协调灾后应急救助、灾后恢复重建以及灾区生产自救工作；组织指导全区救灾募捐等扶助活动；统筹全区城乡社会救助体系建设；拟订社会救助政策、规划，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作；推进基层民主政治建设，指导协调全区城乡社区建设和社区管理服务工作。

3、拟订全区社会福利事业发展规划，负责社会福利机构和福利企业管理，按职责负责福利彩票发行管理工作；拟订慈善事业发展规划，组织指导社会捐助工作；负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；负责全区婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养、流浪未成年人救助保护和流浪乞讨人员的救助管理工作；承办全区经营性公墓的审核上报工作。

4、负责全区优抚对象的优待抚恤、补助审批、烈士褒扬及伤残等级审查报批工作，指导全区优抚事业单位、重点烈士纪念建筑物保护单位开展工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍离休、退休、退职职工的接收安置和服务管理工作。

5、协调全区民族关系，促进民族团结，维护少数民族合法权益，参与拟定少数民族经济社会发展规划，提出有关政策建议，协同有关部门做好全区少数民族教育、科技、文化、卫生体系等工作；依法保护公民宗教信仰自由和宗教的合法权益，办理宗教团体需协助和协调的各项事务；依法加强对民族宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行违法活动，协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、做好自然灾害应急、秋淋灾害区救助、慈善超市运营、慈善募捐，搞好救灾信息员培训和防灾减灾专职人员培训；做好双拥工作、优抚工作、安置工作、维稳工作、军休管理工作、举办好双拥工作会、“八一”晚会、烈士纪念日活动；做好行政区划联检勘定、全区地名普查工作、全区撤村并村工作、全区社会组织管理及村史馆(墙)建设,组织好村干部培训会和社会组织人员培训会；做好少数民族发展基金管理、外来少数民族服务管理、民族团结进步教育、宗教场所管理、宗教活动管理、宗教场所设备备案、宗教教职人员备案管理、清真食品管理；做好新聘用社区专职工作人员培训、社区“两委”班子培训、社区工作者政策法规培训工作；做好日常婚姻管理登记、婚姻法规知识宣传工作以及区委区政府交办的其他事项。

2、抓好敬老院日常管理，提高服务水平；美化亮化院内环境，做好院内特殊护理设施和消防设施改造工作；积极申报创建市级“文明单位”和区级“平安单位”。

3、宣传流浪乞讨人员救助政策工作；及时对在我区流浪乞讨的人员提供临时性救助；对全区新增散居孤儿资格进行审核，及时发放孤儿财政补助资金。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括陈仓区救助管理站、陈仓区中心敬老院、陈仓区西山敬老院。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制19人、事业编制17人；实有人员32人，其中行政18人、事业14人。单位管理的行政离休人员1名，行政退休人员27人，行政特殊退休人员1人,事业退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，民政局机关固定资产2822670元(其中基本户资产1493397元,基建户资产1329273元);陈仓区中心敬老院固定资产17340元;陈仓区救助管理站固定资产175724元;本部门所属二级预算单位共有车辆3辆，价值219800元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；无购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4027234元，无政府性基金预算。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入4027234元，较上年增长2.7%，全部为一般公共财政预算拨款收入，增长的主要原因是专项业务增加。

2019年支出4027234元，包括人员经费和公用经费支出4027234，全部为一般公共财政预算拨款支出，较上年增长3.63%，增加的主要原因是业务增加。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

2019年部门收入预算4027234元，支出预算4027234元,较上年增长2.7%，增长的主要原因是工资福利和专项业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款4027234元，较上年增长2.7%，增长的主要原因是工资福利和专项工作经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出（科目代码208）3464292元，较上年增长1.85%，原因是专项业务经费增加和机关事业单位养老保险缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（科目代码210）265942元，较上年减少7.98%，原因是行政在职人员减少两名，机关事业单位工资减少，医保缴费基数减少。

（3）住房保障支出（科目代码221）297000元，较上年增长28.57%，原因是住房公积金标准提高。

3、支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为4027234元，其中：

1、工资福利支出3375340元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），较上年增长6.63%，主要原因是经济科目分类改革所致。

2、商品和服务支出480600元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等），较上年增长6.25%，主要原因新增业务，会议费增加。

3、对个人和家庭的补助支出171294元（离休费、医疗补贴、生活补助等），较上年减少36.09%，主要原因是经济科目分类改革所致。

（四）政府性基金预算情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额16100元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，增加0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费10500元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费5600元，增加0元，与上年持平。

2、2019年会议费10000元，比上年增加5000元，原因是我单位新增社会组织党建等业务，业务会议增加。

3、2019年培训费10000元，增加0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的运行经费财政拨款预算63000元，较上年减少750元，原因是机关1人退休，基层单位新增2人。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购： 是指政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（民政局系统）