宝鸡市陈仓区林业局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策，负责组织实施《森林法》等林业法律法规；拟定全区林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责全区森林资源的管理，制定管理保护全区林业资源方面的意见、办法和规定；组织制定全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用，组织拟定森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐和运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府、市政府批准的林地征用、占用进行审核；负责管理区级国有森林资源资产；负责全区林业行政处罚和执法稽查工作；负责组织实施全区集体林权制度改革，依法指导管理集体林地；开展林业普法宣传教育。

3、负责实施野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种出境和国家保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物及其产品的进出境管理；组织指导全区森林病虫害的防治检疫。

4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、“三北”防护林体系建设工程、外援造林项目、“三化一片林”绿色家园等国家、省、市重点生态建设工程；组织指导全区“绿色陈仓”建设；依法实施对林木种子种苗的管理，指导全区林木种子、花卉苗木建设。

5、负责全区森林公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，指导全区森林消防队伍建设。

6、负责全区森林经营、调查规划，指导各类林种（防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和各类森林类型（公益林、商品林）的培育、利用。

7、组织制定全区林业发展计划和林业经济调节意见；监督全区国有林业资产；负责规划、申报、组织实施重点林业重点建设项目。

8、对全区林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理等等

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、突出重点、再添新措，加快推进虢镇北坡森林公园建设。

2、强化养护、完善提高，深入推进市域大地景观化建设。

3、精心组织、认真实施，全面完成林业重点项目建设各项具体任务。

4、科学管理、示范带动，加快提升以核桃、花椒为主的干杂果产业发展水平。

5、完善制度、规范管理，狠抓全区森林资源管护工作。

6、强化宣传、夯实责任，持续加强森林防火工作。

7、积极协调、多方争取，全面完成招商引资、固定资产投资等工作任务。

8、立足实际、多措并举，全面促进全区苗木花卉产业及林下经济又好又快发展。

9、聚焦扶贫、精准发力，圆满完成生态扶贫各项目标任务。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括区林业工作站、区林政管理所、区北坡南山绿化建设委员会、市公安分局县功森林派出所、市公安分局坪头森林派出所、区国有坪头林场、区国有八里庄林场、区国有冯家河林场、区国有凤阁岭林场9个基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制258人，其中行政编制17人、事业编制241人；实有人员215人，其中行政13人、事业202人。单位管理的离休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额51061594.1元，其中：共有车辆4辆，价值396742元；无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；无购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22586984元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，林业部门收入预算为22586984元，较上年增长213%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:从2018年11月份新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，所以一般公共预算拨款增长较大。

2019年,林业部门支出预算为22586984元,包括人员经费和公用经费支出22166984元,占支出总额98%；专项业务经费支出420000元，占支出总额2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长213 %,增长的主要原因是:新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人。

（二）财政拨款收支情况

2019年，林业部门财政拨款收支22586984元，较上年增长213%，增长的主要原因是:新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，事业人员新增因此财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，林业部门一般公共预算拨款22586984元，较上年增长213%，增长的主要原因是:新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位,事业人员新增162人，因此一般公共预算拨款增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出（208）2961431元，较上年增长192 %，主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，因此机关事业单位养老保险增加预算增长。

（2）卫生健康支出（210）1638564元，较上年增长222 %，主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，因此机关事业单位医疗保险增加预算增长。

（3）农林水支出（213）16051989元，较上年增长405 %，主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，因此预算公用经费、工资、人员经费等均增长。

（4）住房保障支出（221）1935000元，较上年增长377 %，主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，因此住房公积金预算增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2019年林业部门支出预算为22586984元，其中

（1）工资福利支出21084525元，较上年增长267 %，全部为人员经费支出，主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，因此人员增加，工资、社会保险缴费、公积金、医疗费均增长，预算增加。

（2）商品和服务支出1158500元，较上年增长23 %，全部为公用经费支出，主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，因此人员增加，商品和服务支出预算增加。

（3）对个人和家庭的补助支出343959元，较上年下降33 %，主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，事业人员新增162人，医疗补助费用调整到工资福利支出，因此总体预算减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额169780元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是没有出国出境情况发生。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费135580元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费135580元,比上年增加64800元，增长92 %，主要原因是上级检查及林业项目、森林防火检查下乡次数增加，车辆运行时间太长，维修保养费用大大增加，因此此项费用增长，属单位实际情况。

（3）2019年公务接待费34200元，比上年增加20000元，增长141%，主要原因是主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，四个国有林场每个林场新增预算公务接待费5000元，因此比上年增加20000元，为单位实际情况。

2、2019年会议费预算5950元，与上年持平，主要原因是会议费用预算没有变化。

3、2019年培训费预算34000元，比上年增加12000元，增长55%，主要原因是主要原因是主要原因是新增四个国有林场为全额财政拨款二级预算单位，四个国有林场每个林场新增预算培训费3000元，因此比上年增加12000元，为单位实际情况。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算858000元，比2018年预算下降90000元,下降10%,主要原因是公务员及参公单位人员退休减少，公务交通补贴减少，因此机关运行经费减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（林业系统）