陈仓区人民政府

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

申请公开
政府信息

宝鸡市陈仓区老龄办2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:26:45
来源:财政局

一、部门主要职责

1、宣传贯彻《老年人权益保障法》、党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定全区老龄工作发展规划并组织实施。

2、协调区老龄委成员单位及有关涉老组织贯彻落实老龄工作委员会决定事项。

3、组织开展孝老爱亲宣传，落实老年优待政策，维护老年人合法权益。

4、负责全区高龄补贴发放工作、社区居家养老工作、农村老年协会建设，老年人优待证办理和养老服务工作。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、在老龄系统扎实开展党的十九大精神宣传学习活动，全面领会报告中关于老年事业的核心要义。

2、健全完善镇、村老年协会建设和城区日间照料养老服务和老年人公寓建设，充分发挥为老服务职能作用。

3、积极开展孝亲敬老宣传和走访慰问活动。

4、做好高龄补贴年审和发放工作。

5、有正对性的开展老龄问题调查研究，切实做好惠老政策落实，为老服务和脱贫攻坚等各项重点工

三、部门预算单位机构设置

我单位属于财政全额供养单位，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人；实有人员5人。离休人员0名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额940756元，本单位无车辆,无20万元以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款690714元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，收入预算为690714元，较上年增长5%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:工资调整。

2019年,支出预算为690714元,包括人员经费和公用经费支出690714元,占支出总额100 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5%,增长的主要原因是:工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年，财政拨款收支690714元，较上年增长5%，增长的主要原因是:工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，一般公共预算拨款690714元，较上年增长5%，增长的主要原因是:工资调整。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）社会保障和就业支出科目（208）72220元，较上年下降87.4 %,原因是预算科目调整。

（2）卫生健康支出科目（210）573494元，较上年增长100%,原因是预算科目调整。

（3）住房保障支出科目（221）45000元，较上年增长28.5%,原因是工资标准调整。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年老龄办支出预算为690714元，其中：

（1）工资福利支出568864元，较上年增长9.7%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:预算科目调整、工资调整。

（2）商品和服务支出121850元，较上年增长0.4 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:工资调整。

（3）对个人和家庭的补助支出0元，较上年下降100%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:预算科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额8550元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费8550元，与上年持平。

2、2019年会议费预算6330元，与上年持平。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算91250元，与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（老龄委）

主办：陈仓区人民政府 陕ICP备15013429号 网站标识码：6103040014

陕公网安备61030402000024号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问

陈仓区统计违纪违法举报电话（传真）：0917-6212622 邮箱：cctjbgs@126.com

陈仓区政府政务新媒体矩阵