宝鸡市陈仓区科技工业园区2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1.依据国家法律、法规和上级对开发区建设的方针、政策，结合我区实际，拟定区内开发建设规划及相关政策，并协调和组织有关部门共同抓好落实。

2.负责区内招商引资工作，为入区各类企业和项目创造良好的发展环境。

3.协调和组织区级有关部门开展区内联合行政执法。

4.统一组织征收区内开发管理中涉及的城建、土地、工商等方面的行政事业性收费以及罚没收入，除上缴省市部分外，实行收支两条线，专款专用，接受财政监督。

5.负责区级审批权限内投资项目的审批。超过区级审批权限投资项目，由管委会初审后，转有关部门按程序上报审批。

6.负责区级权限内各类企业的登记注册后营业执照办理。超过区级审批权限的，转有关部门按程序上报审批。

7.对区内各项建设用地实行统一规划、统一征用、统一出让、统一开发、统一管理。超过区级审批权限的土地征用手续转有关部门按程序上报审批。

8.负责区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理工作。

9.协调区级有关部门抓好区内水、电、路、通信等基础设施建设。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年科技工业园区要围绕建设省内一流县域工业园区奋斗目标，在智能制造、创新转型、加强管理、提质增效方面持续追赶超越，重点抓好招商引资、机器人产业园建设、基础设施完善提升和环境保障等工作，努力实现招商引资到位资金19亿元；完成固定资产投资14亿元；企业经营收入40亿元；实现利税3.5亿元。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括0个基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额243330元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1621367元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，科技工业园区部门收入预算为1621367元，较上年1559541元增长3.96%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是人员经费预算净增加61826元。

2019年,科技工业园区部门支出预算为1621367元,包括人员经费和公用经费支出1621367元,占支出总额100 %；专项业务经费支出0元，占支出总额0 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.96 %,增长的主要原因是:人员经费预算净增加61826元。

（二）财政拨款收支情况

2019年，科技工业园区部门财政拨款收入1621367元，较上年增长3.96 %，增长的主要原因是:人员经费预算净增加61826元。

2019年，科技工业园区部门财政拨款支出1621367元，较上年增长3.96 %，增长的主要原因是:人员经费预算净增加61826元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，科技工业园区部门一般公共预算拨款1621367元，较上年增长3.96 %，增长的主要原因是:人员经费预算净增加61826元。

（1）一般公共服务支出（科目代码2010000）1206814元，较上年1168784元增长3.25 %,原因是基本工资增加15720元，奖励工资1310元，取暖费增加21000元。

（2）住房保障支出（科目代码2210000）126000元，较上年98000元增长28.57 %,原因是配套住房公积金增加28000元。

（3）社会保障和就业支出（科目代码2080000）178171元，较上年174765元增长1.94%,原因是配套养老金增加3406元。

（4）卫生健康支出（科目代码2100000）110382元，较上年117992元下降6.89%,原因是医疗保险减少9341元，工伤保险增加291元，医疗补贴增加1440元。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年科技工业园区部门支出预算为1621367元，其中：

（1）工资福利支出1422267元，较上年1360441元净增长4.54%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:基本工资增加15720元，奖励工资1310元，取暖费增加21000元，配套住房公积金增加28000元，配套养老金增加3406元，医疗补贴增加1440元，工伤保险增加291元；医疗保险减少9341元。

（2）商品和服务支出199100元，与上年199100元持平,全部为公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年持平，全部为人员经费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支0，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支0，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额4800元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是严格预算管理。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平，主要原因是严格公务用车管理。

（3）2019年公务接待费4800元，与上年持平，主要原因是严格接待费管理。

2、2019年会议费预算4000元，与上年持平，主要原因是严格会议费管理。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平，主要原因是严格培训费管理。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算199100元，与2018年预算199100元持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（科技园区）