宝鸡市陈仓区教育体育局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6.指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8.负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9.负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10.负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11.负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12.负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13.负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15.统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17.组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习全国教育大会精神，聚焦“追赶超越”定位和加快发展要求，以提高教育质量和促进教育公平为战略主题，以“发展均衡化、硬件标准化、管理精细化、办学特色化”为方向引领，全面落实立德树人根本任务，加快推进教育现代化，努力办好新时代人民满意的教育。重点做好以下几方面工作：

1.高标推进，以深化“陈仓红烛•育人先锋”党建创新项目为引领，着力推动“四规范三提升一创建”工作，全面提升中小学党建工作水平。

2.加大投入，以深入实施乡村教育振兴计划为依托，统筹推进城乡义务教育一体化改革发展。加快教育重点项目建设，进一步优化和改善农村中小学幼儿园办学条件，有效化解“城中挤”“大班额”问题，努力实现区域教育由基本均衡向优质均衡跨越。

3.强基固本，以持续深化校魂工程和师德师能工程为抓手，努力培养打造高素质专业化师资队伍。

4.精准施策，以控辍保学、精准资助、结对帮扶、“双百工程”等为载体，全力打赢教育脱贫攻坚战。

5.狠抓关键，以扎实推进“新时代•新德育”中小学德育行动、扶持学生社团发展、组织开展研学旅行、加强体育艺术与劳动教育、深化质量提升攻坚行动等为突破口，全面提升素质教育质量，不断增强陈仓教育内涵实力和社会影响力。

6.夯实责任，以着力加强校园及周边治安综合治理、深入推进校外培训机构集中整治和教育行风建设为侧重，努力提升教育治理水平。

7.创新推进，以增加服务供给为重点，积极引导和扶持体育产业健康发展。扎实做好九龙山运动休闲特色小镇申创工作，积极打造“旅游+体育+扶贫”的全域新模式。

8.从严从实，以凝聚追赶超越强大合力为目标，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，深入推进党风廉政建设，努力营造良好教育生态。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有54个，包括局机关、考管中心、教研室、职教中心、虢镇中学、陈仓初中、虢镇小学、中学幼儿园、特教学校、各镇(街)初中和中心校等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3824人，其中行政编制22人、事业编制3802人；实有人员3592人，其中行政15人、事业3577人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额689,506,154.06元，其中：共有车辆12辆，价值1547764元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款395,595,846元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，部门收入预算为395,595,846元，较上年下降1.17%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:实有人员较上年净减131人，人员经费预算减少。

2019年,部门支出预算为395,595,846元,包括人员经费和公用经费支出395,595,846元,占支出总额100%。

（二）财政拨款收支情况

2019年，部门财政拨款收支395,595,846元，较上年下降1.17%，下降的主要原因是:实有人员较上年净减131人，人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，教体系统部门一般公共预算拨款395,595,846元，较上年下降1.17 %，下降的主要原因是:实有人员较上年净减131人，人员经费预算减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）205教育支出科目292,976,707元，较上年下降1.95%,原因是实有人员较上年净减131人，工资福利预算减少。

（2）208社会保障和就业支出科目51,028,337元，较上年下降3.27%,原因是实有人员较上年净减131人，养老保险缴费预算减少。

（3）210卫生健康支出科目19,262,802元，较上年下降14.99%,原因是实有人员较上年净减131人，医疗和工伤保险缴费预算减少。

（4）221住房保障支出科目32,328,000元，较上年增长24.05%,原因是住房公积金人均预算提高2,000元。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年教体系统部门支出预算为395,595,846元，其中：

（1）工资福利支出392,657,599元，较上年增长1.26%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:原因是住房公积金人均预算提高2,000元。

（2）商品和服务支出1,162,550元，较上年下降0.56%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:局机关及教育直属事业单位实有人员减少，公用经费预算减少。

（3）对个人和家庭的补助支出1,775,697元，较上年下降84.32%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:预算口径调整，将医疗费补贴列入工资福利支出项等。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额20,000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元与上年持平。

（3）2019年公务接待费20,000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算20,000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算99,000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算521,750元（包括考管中心参公单位，不含其他直属事业单位和学校），比2018年预算下降8,000元,增长1.56%,主要原因是机关实有人员减少1人，上年未包含考管中心，其他预算口径和上年保持一致，金额与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（教体局系统）